Отчет «подробный анализ ндфл по сотруднику»в 1с 8.3

[Баскова]

Здравствуйте.Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.67.38).
Зарплату выплачиваем по зарплатному проекту. Для выплат сделала ведомости в банк.(но я их не выгружала в банк, в сбербанке заполнила вручную).В ведомости указала в программе НДФЛ. Платежку по НДФЛ сделала и в выписке указала за кого этот ндфл. За ноябрь выплата на 11 000,79.Из них сотруднику Татьяне - 4000,5, Николаю- 7000,29. В банковской выписке там где сумма, нажимаю на "разбить платеж" и прикрепляю ведомость.Это правильно или нет?
Ведомость ноябрьская № 79. По 70 счету выплаты проходят, все в порядке. На конец года вся з/плата выплачена.Формирую "подробный анализ ндфл по сотруднику" и в ней вообще какие-то не понятные цифры.Например,именно по выплате №49 у Татьяны выплачено 4 598,25 и осталось выплатить красным 4 598,25. У Николая -8046,1 и красным тоже 8046.1 (выделила желтым эти строки.) По эти сотрудникам 29.11.18 был еще аванс по 3000 за ноябрь.На конец года получаются долги по этому отчету,хотя все выплачено и в ОСВ нет долгов.Помогите,пожалуйста,разобраться.
Если в выписке банка нажать Д/К, то на вкладке "расчеты налогоплат. с бюджетом" сумма выплаченного дохода у них стоит 4598,25 и 8046,01. Может вручную откорректировать тут? Какую сумму указать здесь-4000,5 и 7000,29 или добавить еще аванс?