Как закрыть долг поставщику

[Елена74]

ООО на ОСНО.Купили машины на 2 млн.руб.Документы от недобросовестного поставщика.Как на самом деле производился расчет-не говорят,но,якобы,никто никому не должен денег, а документы об оплате отсутствуют.Но у меня сейчас на балансе висит долг поставщику.Теперь спустя полгода руководитель требует закрыть долг поставщику, то есть чтобы в балансе этой суммы не было.Помогите, пожалуйста - голову сломала.

[Эльвира Д]

я поняла , что документов на приобретение машины нет, а машина то стоит на балансе? А амортизация на нее начисляется? Если да, то как же вы уменьшаете налогооблагаемую базу по прибыли без документов на эту машину? А налог на имущество 2,2 % он ведь тоже уменьшает базу по прибыли? У вас кредиторка перед поставщиком в 2 млн. рублей. А как она тогда образовалась, если нет документов? Вопрос наверное к бывшему бухгалтеру? Позвоните поставщику и выверите расчеты , если у них тоже ничего не числится. тогда вашу кредиторку , чтобы списать с баласна придется взять на доходы . Обычно , такие вещи делаются если небыло взаимных претензий в течении 3- лет. да но сумма приличная с нее 20 % налог на прибыль и ндс восстановить нужно , вы ведь его наверное брали к вычету. просмотрите вниметально все проводки по данному контрагенту.

[Tax_ist]

Прежде всего не паникуйте!
Все вопросы можно решить тем более, что 3 года не прошло.
В первую очередь выясняйте как производились взаиморасчеты, где документы на приход и на основании чего ОС принимались к бухучету.