Оформление командировки на выставку

[Boginya]

Коллеги, добрый день! Очень нужна помощь специалистов.
Сотрудники компании ездили в командировку на выставку. В связи с этим вопросы и сомнения.
1. Билеты на ж/д и авиа оплачены безналом. Делаю АО (выдаю из кассы денеж. документы), далее списываю на 44 счет субконто командировочные расходы?
2. Билеты куплены через посредника. Счет за ж/д билеты выставлены без НДС, в ж/д билете соотв. НДС есть. Как мне в этом случае принимать к вычету НДС и от кого (какие доументы) требовать?
3. Если НДС принимаю, нужно ли в АО к билетам прикладывать еще и сч/ф?
3. Гостиница оплачена по безналу, здесь я просто делаю как поступление услуг и все? через АО не провожу, верно?
4. На командировку суточные официально не выдавались, при проверке не возникнет проблем с тем, что их не было?
5. Цель командировки- выставка. С 44 счета команд. расходы должны списываться на 90 или все-таки 91? Или здесь это не принципиально?
6. И подскажите пжл, что написать в служ задании гл. бухгалтеру, который ездил на выставку, чтобы в целесообразности не усомнились.

Заранее спасибо.