Сотруднику не оплатили 7 отпускных дней.

[Cleomeness]

Добрый день,

В сентябре 2015, сотрудник (график 1/3) отработал 3 смены, ушел в отпуск с 16.09 по 29.09, на 14 дней. Отпускные были начислены.
В отпуске попал на больничный с 17.09 по 02.10. (15 дней).
Сотрудник приносит б/л, для его проведения и оплаты, программа автоматически сторнирует начисленные отпускные и производит расчет б/л. В результате, получилось так, что за сентябрь сотруднику было оплачено: 3 смены, больничный 15 дней, 7 отпускных дней.
В октябре, сотрудник отгуливает оставшиеся 13 дней, сотрудник ожидал, что за оставшиеся 7 дней оплата будет в октябре, но в октябре, 7 отпускных дней остаются не оплаченными.

Посмотрите расчетки.



В сентябре программа рассчитывает 14 дней, но вычитает только 7, тем самым оплатив сотруднику 7 дней. В октябре, программа расчитывает 14 отпускных заново и тут же вычитает сумму за 14 дней.
В переписке пытаюсь объяснить бухгалтеру в чем дело. Как попугай твердит, что 14 дней оплачено в сентябре.

Вот её ответ:
"Добрый день!

Высылаю Вам развернутое начисление.
Изначально ей в сентябре месяце были начислены отпускные за 14 к/д и соответственно выплачены.
Сотрудник приносит б/л, для его проведения и оплаты программа автоматически сторнирует начисленные отпускные и производит расчет б/л.
Вы понимаете, что фактически сотрудница получила больше, чем при начислении в данный месяц.
В октябре сотрудница желает отгулять свой отпуск, ей программа начисляет отпускные заново 1550,73+19461,13=21011,86р(изначально было начислено 21710,22р)разница перерасчета-698,36р.
Отпускные были получены в сентябре. За октябрь сотрудник отработав 4 дня и 32 часа ночных заработал 14880+992=15872-698,36=15173,64;
15173,64*13%=1972(НДФЛ)
15173,64-1972-2446,06(долг за сотрудником за сентябрь)-7000(аванс)-3197,58(зп за октябрь)=558 долг за предприятием по НДФЛ, который будет возвращен в ноябре.
Все начисления и расчеты в программе производятся автоматически без ручных корректировок.
Если есть вопросы технические, просьба обратится к программистам. "
__________________________________________________ _____________

права ли я, что сотруднику не доплатили за 7 отпускных дней?
и если права, то как это еще объяснить бухгалтеру?