Требование по НДС

[Ланасан]

Пришло требование с налоговой о пояснении или внесении изменений.
Пожалуйста, помогите разобраться, что в декларации по НДС отражено неверно.
1. В 1-ом квартале был экспорт в Казахстан (все документы для подтверждения 0 ставки собраны) и был импорт из Узбекистана. Экспорт, в части восстановления НДС, отражен в разделе 3 строка 080 и эта же сумма включена в строку 120, раздела 3 и в разделе 4 строка 030. Сумма, оплаченная на таможне, отражена в строке 150.
2. Должна ли сумма восстановленого НДС попадать и в книгу покупок и в книгу продаж?

[Вес`на]

Я не работаю с экспортом, но когда восстанавливаю НДС счф попадает в книгу продаж

[Б_С_К]

Сообщение от Ланасан

2. Должна ли сумма восстановленого НДС попадать и в книгу покупок и в книгу продаж?

да, конечно должна

[Ланасан]

Сообщение от Ланасан

В 1-ом квартале был экспорт в Казахстан (все документы для подтверждения 0 ставки собраны) и был импорт из Узбекистана. Экспорт, в части восстановления НДС, отражен в разделе 3 строка 080 и эта же сумма включена в строку 120, раздела 3 и в разделе 4 строка 030. Сумма, оплаченная на таможне, отражена в строке 150.

А здесь все верно отражено?

[Б_С_К]

Сообщение от Ланасан

и эта же сумма включена в строку 120, раздела 3

Сюда её не нужно а то у вас вычеты задвоятся с 4 разделом

[Ланасан]

Сообщение от Б_С_К

Сюда её не нужно а то у вас вычеты задвоятся с 4 разделом

Спасибо. Да, я поняла в чем ошибка. Только не пойму, пока, с какого документа в строку 120 попадает сумма?

[Б_С_К]

Сообщение от Ланасан

Спасибо. Да, я поняла в чем ошибка. Только не пойму, пока, с какого документа в строку 120 попадает сумма?

А Вы документ книга покупок со ставкой 0% сформировали?

[Скай]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в 4 кв.15 г. получили предоплату. СФ выписала (с кодом 02), в декларации в стр. 070 отразила. В 1 кв.16 г. услугу оказала на большую сумму, на реализацию выписала СФ (с кодом 01), в деке в стр.010 отразила и в стр. 170 взяла вычет по авансовой СФ. Вроде все верно?
Пришло из ФНС требование о предоставлении пояснений. Просят объяснить, почему в 1 кв. 2016 г. у меня сумма вычетов с предоплаты (стр. 170) больше чем сумма предоплаты (стр.070).

[Среда]

Ну так и поясните, что в вычетах за 1 кв. затесалась предоплата, начисленная в 4 кв.

[Скай]

Спасибо, просто до конца еще не освоила ндс, кажется что вдруг что-то не так делаешь

[Среда]

Ну, как вы описали, вроде верно всё...