Расхождения в сумме сф и накладной

[Ирина Irina]

Добрый день! Организация экспортирует товары собственного производства, оплата от покупателя производится авансом. При выставлении документов на реализацию суммы в с/ф и накладной ТОРГ-12 не совпадают, из-за чего расходятся налоговые базы по НП и НДС. 1с считает ТОРГ-12 по курсу на день оплаты, а в с/ф сумма на дату его выставления (а не оплаты). По законодательству валютная выручка признается не день оплаты, если предоплата предусмотрена условиями договора. Получается, что в ТОРГ-12 сумма правильная. На какую дату я должна признавать выручку и как правильно настроить 1с 8.3, чтобы не было этих расхождений?