Форум: Поставщики. Счет 60,2 Форум Главбух

Калисто · 25.09.2020, 16:47

Здравствуйте! С некоторыми поставщиками работаем по пост оплатной системе. При вводе накладной программа (1С бухгалтерия) производит автоматически начисления по счету 60,2. Но у нас нет аванса. Также много сумм висит на этом счете до сих пор за прошлые месяцы (вел другой бухгалтер). Теперь ума не приложу как убрать лишние суммы из 60,2, а также как верно выбирать счет при вводе накладной при пост оплате?

Lem@n · 25.09.2020, 17:17

Цитата:

Сообщение от Калисто

При вводе накладной программа (1С бухгалтерия) производит автоматически начисления по счету 60,2.

Возможно, надо настроить нужную проводку (60.01) в настройках программы либо при списании с расчетного счета при оплате ставить 60.01 и в счете расчетов и в счете авансов.

Цитата:

Сообщение от Калисто

Теперь ума не приложу как убрать лишние суммы из 60,2

А что значит "лишние"? Товар в базе уже оприходован по этим накладным?

Вес`на · 30.09.2020, 14:27

Цитата:

Сообщение от Калисто

С некоторыми поставщиками работаем по пост оплатной системе. При вводе накладной программа (1С бухгалтерия) производит автоматически начисления по счету 60,2. Но у нас нет аванса

если нет аванса, программа не задействует счет 60.02 в проводках. Только если он есть

Вес`на · 30.09.2020, 14:31

Цитата:

Сообщение от Калисто

как верно выбирать счет при вводе накладной при пост оплате?

никак не выбирать. Вообще не меняйте счета ни в выписках банка, автоматом там проставляются счет расчетов 60.01 и счет авансов 60.02. Ни в документах поступления. Регулярно проводите восстановление последовательности проведения документов и программа будет корректно работать.

glad · 30.09.2020, 16:39

Если операции в прошлых отчётных периодах -можете зачесть ручными операциями в текущем

Миленка · 17.03.2021, 14:13

Нашла ошибку за прошлый год
одну сумму отразила
как дт 62.1 кд 51 ,что неправильно, так как была произведена оплата поставщику
дт 60.2 кд 51
какими проводками в текущем периоде исправить ? Вроде сторнированием нельзя ,после утверждения отчетности?

Вес`на · 17.03.2021, 14:28

Документ Корректировка долга-Прочие корректировки заполните, чтобы перенести сумму с 62сч на 60

Миленка · 17.03.2021, 15:07

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Документ Корректировка долга-Прочие корректировки заполните, чтобы перенести сумму с 62сч на 60

К сожалению у меня 1 с 7.7 ,нет таких документов
через проводки только ...

25.09.2020, 16:47	#1
Калисто статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 02.02.2009 Сообщений: 374 Спасибо: 1	Поставщики. Счет 60,2 Здравствуйте! С некоторыми поставщиками работаем по пост оплатной системе. При вводе накладной программа (1С бухгалтерия) производит автоматически начисления по счету 60,2. Но у нас нет аванса. Также много сумм висит на этом счете до сих пор за прошлые месяцы (вел другой бухгалтер). Теперь ума не приложу как убрать лишние суммы из 60,2, а также как верно выбирать счет при вводе накладной при пост оплате?

30.09.2020, 16:39	#5
glad статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 15.05.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 8,681 Спасибо: 184	Re: Поставщики. Счет 60,2 Если операции в прошлых отчётных периодах -можете зачесть ручными операциями в текущем

17.03.2021, 14:13	#6
Миленка ну и ну Регистрация: 24.07.2014 Сообщений: 877 Спасибо: 10	Re: Поставщики. Счет 60,2 Нашла ошибку за прошлый год одну сумму отразила как дт 62.1 кд 51 ,что неправильно, так как была произведена оплата поставщику дт 60.2 кд 51 какими проводками в текущем периоде исправить ? Вроде сторнированием нельзя ,после утверждения отчетности?

17.03.2021, 14:28	#7
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Поставщики. Счет 60,2 Документ Корректировка долга-Прочие корректировки заполните, чтобы перенести сумму с 62сч на 60 __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)