Форум: НДФЛ с "переходящего" отпуска Форум Главбух

Надежда ИМС · 04.02.2011, 14:04

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, как поступить.
Ситуация следующая: работнику предоставили, так сказать, "переходящий" отпуск(с 26.12.2010 по 15.01.2011). Отпускные, как полагается, выплатили за 3 дня до начала отпуска, удержали с них НДФЛ и уплатили в бюджет. В 1С ЗиК в налоговой карточке 1-НДФЛ сумма исчисленного налога меньше, чем сумма удержанного(думаю понятно, по какой причине), а 1с Бухгалтерия сумма исчисленного равна сумме удержанного. Подскажите правильно ли это?Либо в бухгалтерии нужно отразить переплату по налогу и в ФОТ-только сумму отпускных, приходящих на декабрь?И как быть по налогу на прибыль?
Очень срочно!главбух приезжает с проверкой на след.неделе!

04.02.2011, 14:04	#1
Надежда ИМС статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.05.2010 Сообщений: 19 Спасибо: 0	НДФЛ с "переходящего" отпуска Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, как поступить. Ситуация следующая: работнику предоставили, так сказать, "переходящий" отпуск(с 26.12.2010 по 15.01.2011). Отпускные, как полагается, выплатили за 3 дня до начала отпуска, удержали с них НДФЛ и уплатили в бюджет. В 1С ЗиК в налоговой карточке 1-НДФЛ сумма исчисленного налога меньше, чем сумма удержанного(думаю понятно, по какой причине), а 1с Бухгалтерия сумма исчисленного равна сумме удержанного. Подскажите правильно ли это?Либо в бухгалтерии нужно отразить переплату по налогу и в ФОТ-только сумму отпускных, приходящих на декабрь?И как быть по налогу на прибыль? Очень срочно!главбух приезжает с проверкой на след.неделе!