НДС по ставке 0%

[Альгина Ольга]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Организация осуществляет ТЭУ, планируем перевозку в Казахстан, поставщик выставил счет на предоплату с НДС по ставке 18%, а перевозки в Казахстан осуществляются по ставке 0%, правомерны ли действия поставщика.

[Альгина Ольга]

Подскажите! Организация осуществила международную перевозку, НДС по этой сделке облагается по ставке 0%, по этой сделке был оплачен НДС за агентское вознаграждение, НДС к вычету по агентскому вознаграждении я отражу в 4 разделе декларации по НДС, сумма к вычету не большая, к уплате будет больше, надо ли мне в таком случае заполнять программу "Возмещение НДС" и сдавать в налоговую? Или просто собираю пакет документов и вместе с декларацией отвожу в налоговую?

[Б_С_К]

Сообщение от Альгина Ольга

мне в таком случае заполнять программу "Возмещение НДС" и сдавать в налоговую?

эту программу вообще не надо заполнять - это самовольство инспекторов

[Альгина Ольга]

У нас требуют эту программу,без неё не примут!

[Б_С_К]

Сообщение от Альгина Ольга

У нас требуют эту программу,без неё не примут!

Не имеют права, но если ругаться не хотите - то заполняйте

[*Наталия*]

Сообщение от Б_С_К

Не имеют права, но если ругаться не хотите - то заполняйте

Я в прошлом году отказалась заполнять эту программу, т.к. очень большой объем никому не нужной работы (мы производим оборудование, а это большое количество наименований материалов). Инспектор долго возмущалась. После чего заставила принести копии всех счетов-фактур и делала все сама. Я ей отнесла около 200 штук с/ф. Соответственно, налоговая провела встречные проверки по всем поставщикам.
Сейчас у нас опять экспортные операции. Документы, подтверждающие ставку 0%, уже получены. Вот сижу и думаю: заполнять ПИК НДС или нет?...
Может я что-то не так делаю. Может можно как-то сократить объем вводимой информации? Ну это же уму непостижимо вводить каждый болт, гайку, шуруп и др. фигню.

[*Наталия*]

Сообщение от Альгина Ольга

У нас требуют эту программу,без неё не примут!

А что у Вас без нее не примут? Декларацию по НДС?

[Альгина Ольга]

Пакет подтверждающих документов,я так думаю, саму декларация уже давно не пинимают на бумаге или флешки обязательно,что через интернет была сдана.

[Альгина Ольга]

А если в декларации будет НДС к уплате, все равно надо заполнять эту программу?

[Б_С_К]

Сообщение от *Наталия*

После чего заставила принести копии всех счетов-фактур и делала все сама.

Камералка по Этой декларации в любом случае будет со всеми копиями и программа тут не при чем , заполните ли Вы ее или нет. Копии нести придётся

[*Наталия*]

Сообщение от Б_С_К

Камералка по Этой декларации в любом случае будет со всеми копиями и программа тут не при чем , заполните ли Вы ее или нет. Копии нести придётся

Да, копии нести придется, но встречная проверка по всем контрагентам (даже по каждой мелочи) у нас тогда была.
А кто-нибудь еще отказывался заполнять ПИК НДС? Интересно, какая реакция была?

[Б_С_К]

Я не заполняю, правда уже давно и не просили, наверно сверху по голове кто то дал, по жалобе проверяемых

[Беренис]

Сообщение от Альгина Ольга

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Организация осуществляет ТЭУ, планируем перевозку в Казахстан, поставщик выставил счет на предоплату с НДС по ставке 18%, а перевозки в Казахстан осуществляются по ставке 0%, правомерны ли действия поставщика.

Не корректно задан вопрос. Кто осуществляет ТЭУ вы или Поставщик? Чем занимается Поставщик: ТЭУ или поставкой товара, который вы собираетесь доставить в Казахстан?

Сообщение от Альгина Ольга

Подскажите! Организация осуществила международную перевозку, НДС по этой сделке облагается по ставке 0%, по этой сделке был оплачен НДС за агентское вознаграждение, НДС к вычету по агентскому вознаграждении я отражу в 4 разделе декларации по НДС, сумма к вычету не большая, к уплате будет больше, надо ли мне в таком случае заполнять программу "Возмещение НДС" и сдавать в налоговую? Или просто собираю пакет документов и вместе с декларацией отвожу в налоговую?

Опять все сумбурно и все не понятно! За что оплатили агентское вознаграждение, за перевозку или поставку товара? Кому оплатили перевозчику или агенту? Где зарегистрирован агент и перевозчик? При таком раскладе, вариантов тьма!

Сообщение от Альгина Ольга

А если в декларации будет НДС к уплате, все равно надо заполнять эту программу?

По экспортным поставкам НДС априори не может быть к доплате!

Сообщение от Альгина Ольга

Пакет подтверждающих документов,я так думаю, саму декларация уже давно не пинимают на бумаге или флешки обязательно,что через интернет была сдана.

Мои мысли – мои скакуны!

[Беренис]

Сообщение от *Наталия*

Я в прошлом году отказалась заполнять эту программу, т.к. очень большой объем никому не нужной работы (мы производим оборудование, а это большое количество наименований материалов). Сейчас у нас опять экспортные операции. Документы, подтверждающие ставку 0%, уже получены. Вот сижу и думаю: заполнять ПИК НДС или нет?...

По поводу ПИК НДС.
Конечно же, вы можете не тратить время на заполнение программы, а воспользоваться советом Б_С_К:

Сообщение от Б_С_К

Не имеют права, но если ругаться не хотите - то заполняйте

Но тут есть маленький нюансик… Попробую объяснить… Б_С_К, простите, живет в одном регионе, а мы с вами - в другом! И что хорошо в Волжске, не означает, что сойдет в Нижнем Новгороде или в Москве!
У меня в Москве даже документы не принимали без ПИК НДС! А когда я все таки умудрилась им отослать по почте с гневным письмом «До коле!?», мне пришел очень безграмотный ответ о не подтверждении сделки на несколько миллионов! Мы долго судились, выиграли кучу судов, но НДС нам так и не вернули!

Сообщение от *Наталия*

Может я что-то не так делаю. Может можно как-то сократить объем вводимой информации? Ну это же уму непостижимо вводить каждый болт, гайку, шуруп и др. фигню.

Можно! Есть варианты:
1. Создать Торговый дом, который будет осуществлять ваши продажи и ему, как торговой организации не придется отстаивать каждый шуруп.
2. Взять на работу бухгалтера по экспортным поставкам (к чему в итоге мы пришли), и которая занималась только ПИК НДС.
3. Если экспортная поставка единична, то озадачить всю бухгалтерию на предмет ввода данных под премию.
4. Плюнуть на все и не заморачиваться по поводу возмещения.
5. Найти хорошего программиста, который сможет осуществить выгрузку данных из 1С-8 в ПИК НДС.
Иного – не дано! Как только вы им отказываете в предоставлении данных определенного формата, включается отказный механизм! Вопрос существенности и периодичности сделок!

[Альгина Ольга]

Агентскеое вознаграждение заплатили фирме которая нам выставила счет на саму перевозку, агентское вознаграждение, и обработку товара так написано в счете фактуре,фирма зарегистрирована в Москве. Наша организация занимается организацией перевозки, т.е нам предлагают перевозку, а мы находим другого перевозчика и он перевозит груз. Не знаю понятно объясняю. Поэтому возник вопрос могу я этот НДС с вознаграждения и обработке поставить к возмещению, потому что сама перевозка облагается по ставке НДС 0% .

[*Наталия*]

Сообщение от Беренис

По поводу ПИК НДС.
Как только вы им отказываете в предоставлении данных определенного формата, включается отказный механизм! Вопрос существенности и периодичности сделок!

У нас сделки по ставке 0% бывают редко. В прошлом году, несмотря на то, что я отказалась сдавать ПИК НДС, ставку 0% подтвердили без проблем (просто я им отвезла кучу документов). Ну, соответственно, много чего выслушала и встречные проверки были со всеми поставщиками (нам чуть ли не полгода звонили наши поставщики и говорили, что у них с нами встречная проверка).

[Альгина Ольга]

Организация принципал заключила агентский договор,агент организовал авиаперелет до Алмааты, выставил счет-фактуру на перевозку НДС 0%, агентское вознаграждение НДС 18% и обработка товара НДС 18%. Вопрос такой, НДС с агентского вознаграждения и обработке товара, показывать к возмещению в декларации по НДС в 4 разделе т.к международная перевозка облагается по налоговой ставке 0%, или как обычно в 3 разделе в строке налоговые вычеты.

[jakovleva1105]

Добрый вечер, дорогие коллеги.
Помогите, пожалуйста.
Схватилась за фирму и сейчас обрела неплохую головуню боль.
компания экспедиторская. перемещали в порту контейнера, по этой операции нулевой НДС. и была ещё одна сделка, тоже с выручкой с нулевым ндс-ом. а расходы есть и НДС-ые, само собой. в декларации мне указывать, как по 18% к возврату? и ещё у меня была куплена книжка с ндс 10%. это я ставлю все к вычету? а по без НДС предоставляю им подтверждающие документы?

и ещё вопрос. была одна операция в мае с 0% ндс. но я её не показала в декларации за 2 кв., т.к. не было документов ещё. теперь мне её включать в текущую, или подавать уточненку за тот квартал?

[Lala]

Сообщение от jakovleva1105

и ещё вопрос. была одна операция в мае с 0% ндс. но я её не показала в декларации за 2 кв., т.к. не было документов ещё. теперь мне её включать в текущую, или подавать уточненку за тот квартал?

срок 180 дней по сделке. Если ваш пакет готов документов подаете в этом периоде. У вас срок в ноябре, не успеете в этом квартале подадите в 4 квартале 2013 года.

[jakovleva1105]

спасибо Вам огромное!!! буду сейчас подавать. а то я вычитала тогда, что учитывается в декларации лишь тогда, когда есть все документы. а тут засомневалась - не уточненку ли надо мне подавать. значит включаю со спокойной душой в декларацию по НДС за 3 квартал, но в базе у меня все остается маем?