Невозмещенное пособие по беременности и родам

[БухГлавЮл]

Добрый день девушки, прошу совета.
Ситуация такая, когда девушка принесла больничный лист, я в этот же день на числила и выплатила деньги на отпуск по беременности и родам.Это было в августе. Затем я сдала отчетность за 9 мес. - мне в ФСС сказали что нужно принести другой расчет и кучу документов, потом когда я все собрала - приехала к ним- они нашли ошибку в больничном листе- нужно мед.центру указать было лицензию- так как мама уже с ребенком- у нее видимо времени нет. Как мне теперь сдавать расчет?- с нашей стороны не были сданы документы,соответственно им возмещать нечего, а мне уже пора начислять деньги по уходу за ребенком.
Как мне быть в этой ситуации? Могу ли я эти деньги принимать к расходам уменьшающим налогообл. базу?