списать счет 97

[Тереса]

Добрый вечер. Ответьте, кто может. Мне нужно списать сч.97 в расходы, чтобы они не уменьшили налогооблагаемую базу. К сч.91 сделала субконто 91.3, отнесла туда, но эта сумма повисла в сальдо на сч.91. Может я неправильно субконто ввела? Заранее спасибо.

[MARIN)]

91 закроется только по окончании года при реформации баланса, а пока все суммы на нем будут накапливаться.

[Larky]

Сообщение от Тереса

К сч.91 сделала субконто 91.3, отнесла туда,

Это делается проще... Списывается на имеющийся субсчет расходов и убирается галочка "Учитывать в НУ"...

[Тереса]

Реформацию я сделала, но сальдо на сч.91 висит.

[Тереса]

А насчет галочки: в бухгалтерской справке ее нет.

[MARIN)]

Сообщение от Тереса

Реформацию я сделала, но сальдо на сч.91 висит.

Вы добавили субсчет самостоятельно, возможно в программе нет привязки к этому 91.3 с 99 счетом, поэтому и висит.
Вообще самостоятельно субсчета лучше не добавлять, только субконто к уже имеющимся счетам и субсчетам. Программа будет считаться измененной и при обновлении релиза, может не пойти.

[Тереса]

А как привязку сделать, не подскажете?

[MARIN)]

Сообщение от Тереса

А как привязку сделать, не подскажете?

У вас программа 1-с на ОСНО, УСН или вообще другая. Посмотрите свой план счетов, возможно прочие расходы у вас на 91.2, вот к нему добавить субконто- наименование расхода (не субсчет) и выбрать в НУ из предлагаемого списка, например не учитываемые при налогообложении.

[Тереса]

У меня ОСНО 1с 7.7. Но только я не знаю, как к сч.91.2 добавить субконто. Если не сложно, объясните, как это сделать.

[MARIN)]

Вы списываете бух.справкой, правильно. Выбирайте по дебету сч.91.2 у вас следующее окно в бух.справке (не в плане счетов) будет "субконто" открывайте и смотрите что у вас есть в списке - какие расходы, может что-то подойдет, если нет, то сделайте новую запись, например "97 не учитываемый в НУ", и все, а по кредиту 97, хотя 97 автоматически должен у вас списываться.

[Тереса]

Спасибо. Это сделала, счет закрылся, но где я могу увидеть, что у меня налогооблагаемая база не убавилась на эту сумму?

[MARIN)]

В "Бухгалтерской справке" внизу есть окно - заполнить НУ, он может автоматически заполняться, но у меня не всегда меняются данные, я перепровожу, его вы заполните после того как сделаете проводки в БУ, потом нажимайте "Записать," далее вы после всех операций нажмите кнопку "действия" там есть "отчет" его можно распечатать и просмотреть все проводки по БУ и НУ.
Если у вас Налоговый учет отлажен в программе нормально, то при составлении декларации по налогу на прибыль вы автоматически заполните раздел 2 "расходы ..., там этой суммы не должно быть.
Я декларацию заполняю автоматически, а потом правлю вручную.

[Тереса]

Огромное спасибо. Вроде бы получилось. Марина Августовна, мне часто бывают нужны консультации, может можно ваши контакты?

[MARIN)]

Сообщение от Тереса

Огромное спасибо. Вроде бы получилось. Марина Августовна, мне часто бывают нужны консультации, может можно ваши контакты?

Не за что,можете писать в личку