начисление по Кт 302.26

[Татьяна1990]

Добрый день. Я совсем неопытный бухгалтер, помогите разобраться. Ситуация такая: 26.02.18 наша организация заключает договор на проведение оценки условий труда. в феврале нам выставляют счет на предоплату. в 1С делаем начисление по Дт 401.20, Кт 302.26. затем выставляют счет в конце марта на окончательный расчет. делаем еще одно начисление в 1С в марте. Затем в июле нам предоставляют акт. куда мне теперь подшить этот акт и как надо было правильно сделать начисление по данной услуге? начальник утверждает, что нужно делать начисление одной суммой по акту выполненных работ. но как это все будет выглядеть, если разница между первым счетом и актом 5 месяцев.