Форум: НДС с аванса при переходе на УСН Форум Главбух

Татошик · 25.02.2020, 13:20

Доброго всем дня!
Остался хвостик с полученного аванса в далеком 17 году в размере 250 рэ. НДС с аванса тогда же был перечислен в бюджет. НДС не возвращали, договор не перезаключали, так он на 76.АВ и висит.
С 2020 перешли на УСН. Нашелся этот авансище вместе со своим НДСищем. Скорее всего, никаких отношений с контрагентом не будет.
Как быть? 250 рэ целиком включать в сумму доходов в 1кв 2020 или за минусом НДС? И куда сам НДС девать?

Вес`на · 25.02.2020, 15:40

НДС с 76.АВ списать на 91.02 в расходы не принимаемые к НУ, аванс целиком на 91.01

Татошик · 14.03.2020, 12:25

Вес`на, спасибо. Простите, что долго не отвечала, были проблемы с компом.
НДС списать 4 кв. 2019, а аванс когда?
Три года то еще не прошло

25.02.2020, 13:20	#1
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	НДС с аванса при переходе на УСН Доброго всем дня! Остался хвостик с полученного аванса в далеком 17 году в размере 250 рэ. НДС с аванса тогда же был перечислен в бюджет. НДС не возвращали, договор не перезаключали, так он на 76.АВ и висит. С 2020 перешли на УСН. Нашелся этот авансище вместе со своим НДСищем. Скорее всего, никаких отношений с контрагентом не будет. Как быть? 250 рэ целиком включать в сумму доходов в 1кв 2020 или за минусом НДС? И куда сам НДС девать?

25.02.2020, 15:40	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: НДС с аванса при переходе на УСН НДС с 76.АВ списать на 91.02 в расходы не принимаемые к НУ, аванс целиком на 91.01 __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

14.03.2020, 12:25	#3
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	Re: НДС с аванса при переходе на УСН Вес`на, спасибо. Простите, что долго не отвечала, были проблемы с компом. НДС списать 4 кв. 2019, а аванс когда? Три года то еще не прошло Последний раз редактировалось Татошик; 14.03.2020 в 12:32.