РБП на оплату отпуска при УСН. Как списать в НУ

[caitleen]

Организация на УСН 15%.
Ситуация следующая:
Работник уходит в конце июля в отпуск. Месяц начисления - июль. Выплата - в июле. В 1С:ЗУП отпускные,приходящиеся на август попадают на счет 97.01.
Делаю обмен с 1С:Бух 8.1.(отражение зп в рег учете).

При закрытии месяца за август галочка стоит РБП в б/у, снимаю галочку с РБП в н/у.
Теперь считает неправильно, т.к. получается что в НУ расход не идет.

Как мне в 1С сделать чтоб вся оплата труда ушла в расходы в июле?

P.S. При Закрытии месяца РБП в БУ стоит, т.к. списываю покупка программы, которая была еще в декабре куплена, когда мы были на ОСНО.

[Вес`на]

Сообщение от caitleen

получается что в НУ расход не идет.

caitleen, правильно не идет, учтется в расходы 31.08 когда закрытие месяца сделаете

Сообщение от caitleen

P.S. При Закрытии месяца РБП в БУ стоит, т.к. списываю покупка программы, которая была еще в декабре куплена, когда мы были на ОСНО.

не поняла ?

[caitleen]

имелось ввиду что при закрытии месяца ставлю галочки где РБП в БУ, в НУ не ставлю. У нас по БУ списание программы еще проходит.Но с этим мне все понятно. я там вроде уже все облазила и разобралась.

вообще вопрос такой возник вот из-за чего. Стала делать корректирующие отчеты по УСН, перепроводила закрытие месяца. И вот что вижу:
по БУ выходит что за 2008 год:
доходы 445 747,50 руб (=445 570:связ.с произ.и реал. + 177,50:не связ.с произ.и реал.)
расходы 479 434,91 (=471 371,50:связ.с произ.и реал. + 8 063,41:не связ.с произ.и реал.)
убыток 33 687,41 (=25 801,50:связ.с произ.и реал. + 7 885,91:не связ.с произ.и реал.)

Захожу в декларацию по УСН за 2008 год вижу:
доходы 445 570
расходы 420 825
доходы-расходы = 24745
15% = 3712
1% = 4456

к уплате минимальный налог = 4456

Почему такие суммы разные?
помню что в НУ суммы за 2008 год не принимались около 10.000 всего. В чем ошибки? вот я и погрешила что из-за РБП на оплату отпуска в НУ.

[Вес`на]

Сообщение от caitleen

по БУ выходит что за 2008 год:

Сообщение от caitleen

Захожу в декларацию по УСН за 2008 год вижу:

Сообщение от caitleen

Почему такие суммы разные?

ну во-первых суммы по БУ вообще не должны равняться суммам по НУ для УСН

Сообщение от caitleen

помню что в НУ суммы за 2008 год не принимались около 10.000 всего. В чем ошибки?

возможно суммы изменились потому, что

Сообщение от caitleen

перепроводила закрытие месяца

если хотите сверить берите КУДиР за 2008г. и сверяйте с суммами, которые вошли в расход сейчас