Работа ИП с ООО

[stslawik]

Здравствуйте я ИП на упрощенке. Собираюсь работать с ООО по безналичному расчету. оказывать сервисные и ремонтные услуги. Подскажите пожалуйста как выставлять счета ООО. Включать ли НДС? Буду признателен если покажите примерное содержание счета.

[Larky]

Сообщение от stslawik

Включать ли НДС?

Нет... Никакого НДС, Вы на упрощенке...

[stslawik]

А если ООО будет требовать не обычный счет а счет фактуру так как насколько я слышал они крайне неохотно соглашаются на счета без ндс

[Larky]

Значит, выделеный в счете-фактуре НДС Вам нужно будет отдать в бюджет...

[stslawik]

Сообщение от Larky

Значит, выделеный в счете-фактуре НДС Вам нужно будет отдать в бюджет...

То есть я правильно понимаю что в этом случае я выставляю ООО счет фактуру в которой отражена цена моих услуг, плюс ндс 18 процентов и при отдаче этого ндс в налоги я не буду терять часть прибыли. То есть цена моих работ вырастает на процент ндс.

[stslawik]

Просто если все как я понимаю то непонятно становится зачем все это нужно ООО ведь им придется переплачивать ставку ндс

[Larky]

Сообщение от stslawik

если все как я понимаю то непонятно становится зачем все это нужно ООО ведь им придется переплачивать ставку ндс

Как продавец Вы понимаете правильно... Ну, а покупатель надеется на то, что Вы дадите свою цену, но с выделенным НДС... То есть, надеются, что Ваши услуги будут стоить дешевле, чем у аналогичного поставщика на ОСНО, и в то же время будут включать в себя НДС... Поэтому Вы поступите правильно, если на просьбу выдать им счет-фактуру с НДС, увеличите соответственно цену услуги на величину этого НДС... Причем с суммы НДС Вам придется еще отдать налог по Вашей упрощенке, так как всю сумму, включая НДС, Вы должны признать в доходах, поэтому желательно кроме НДС расчитать и включить сумму, компенсирующую эти расходы... К примеру, если Ваша услуга стОт 100 руб. и 6% Вы с нее отдаете, то Ваш чистый доход составляет 94 руб... Что бы получить эти же 94 руб. в случае выставления цены с НДС, Вам нужно получить от покупателя примерно 119,4 руб...

[stslawik]

Спасибо. Ну проведу беседу может они согласятся по обычному счету работать

[Анdрей]

Сообщение от Larky

Причем с суммы НДС Вам придется еще отдать налог по Вашей упрощенке

Т.е. как при ОСНО НДС не вычитается из налогооблагаемой бызы для исчисления налога??? Где это написанно если можно?

[vsv-boss]

Сообщение от Анdрей

Т.е. как при ОСНО НДС не вычитается из налогооблагаемой бызы для исчисления налога???

Арбитражная практика на стороне налогоплательщика и суды отказывают налоргам при попытке взыскать УСН с сумм выделенного НДСа, если конечно налогоплательщик эти суммы себе не зажилил, а заплатил в бюджет.
stslawik, учтите одну вещь. Ваш Покупатель не сможет без судебных тяжб зачесть выставленный вами НДС. Судебная практика не однозначна и налорги не сильно заморачиваются, когда видят сч-ф от упрощёнцев, а просто исключают эти суммы из деклараций, а налплат пусть идёт и доказывает своё право на вычит.

Сообщение от stslawik

А если ООО будет требовать не обычный счет а счет фактуру так как насколько я слышал они крайне неохотно соглашаются на счета без ндс

Ну, выставьте ему сч-ф но без НДСа. Хотя недавно Минфин дал разъяснения для налогоплательщиков НДСа, что такие сч-ф не обязательно даже в книгу продаж-покупок вписывать.

[АннаН]

Сообщение от vsv-boss

Ну, выставьте ему сч-ф но без НДСа. Хотя недавно Минфин дал разъяснения для налогоплательщиков НДСа, что такие сч-ф не обязательно даже в книгу продаж-покупок вписывать.

Я извиняюсь, а зачем она ему такая? )))) ущербная, без ндс ))))

[vsv-boss]

Сообщение от АннаН

Я извиняюсь, а зачем она ему такая? )))) ущербная, без ндс ))))

Если бы вы знали, сколько есть бухов со бзиками непонятными в голове, особливо во бюджетных конторах. А то ещё там и не бухи есть, но тоже принимают бумажки от исполнителей, и зачастую вот эти люди ваааааще ничего не смыслят в налоговом и бух учётах, но у них есть перед глазами бумажка с перечнем документов и, если там значится сч-ф, то по фигу, что исполнитель не на ОСНО. Вынь и полож, а иначе денег не перечислят.

[АннаН]

Сообщение от vsv-boss

согласна, таких надо )))

[Вес`на]

Сообщение от vsv-boss

сколько есть бухов со бзиками непонятными в голове особливо во бюджетных конторах.

для особливо непонятливых мы в договоре указывали, что товар поставляется без НДСу, птаму шта поставщик находится на УСН согласно гл.26.2 НК РФ. А ещё к накладной для уж ну очень тупых, копию уведомления о применении УСН из налоговой и нихто с нас сч/ф не тряс

[vsv-boss]

Сообщение от Вес`на

для особливо непонятливых мы в договоре указывали, что товар поставляется без НДСу, птаму шта поставщик находится на УСН согласно гл.26.2 НК РФ. А ещё к накладной для уж ну очень тупых, копию уведомления о применении УСН из налоговой и нихто с нас сч/ф не тряс

Может для некоторых это и является лекарством, но я встречал и таких, которым лекарство ни какое не помогает!!!