УСН Доходы, Возврат аванса

[Екатерина_78]

Добрый день!
Как сделать, чтобы в декларации не считался налог с возвращенного аванса?
Может быть можно не проводить операцию поступления денег на р/с и возврата этой суммы?
Спасибо!

[Сибирячка]

ВЫ на УСН ,15%%

[Екатерина_78]

На УСН "Доходы" 6 %

[Аведа]

Сообщение от Екатерина_78

Как сделать, чтобы в декларации не считался налог с возвращенного аванса?

Укажите выручку без этого аванса

Сообщение от Екатерина_78

Может быть можно не проводить операцию поступления денег на р/с и возврата этой суммы?

Проводить надо. В книге доходов и расходов она должна быть 2 раза - когда пришел аванс - с плюсом, когда вернули аванс - с минусом

[Екатерина_78]

Прошу прощения... нужно просто вручную исправить в декларации сумму доходов?

[Аведа]

Екатерина_78, вы хотите это автоматически в 1С сделать?
В конфигурации УСНО есть такая возможность. В выписке, когда возвращаете аванс надо указать счет 62.1 и для НУ указать "Возврат (доходы были приняты к НУ)"
Это я про редакцию 7.7.

[Сибирячка]

У вас поступление и возврат аванса в одном отчетном (налоговом) периоде?

[Аведа]

Сообщение от Сибирячка

У вас поступление и возврат аванса в одном отчетном (налоговом) периоде?

по разному пробовала, получается.

[Сибирячка]

Екатерина_78, как у вас, если в разных периодах можно занизить налоговую базу.
Аведа, так и должно быть.

[Екатерина_78]

Поступление и возврат в одном периоде, в 4-м квартале.
Вот только у меня 8-ка, и начала я с ней работать совсем недавно.... там так сделать не получается.

[Larky]

Снимите галочку "принять к НУ" на поступившем авансе...

[Екатерина_78]

Larky, подскажите, где эта галочка? Спасибо!!

[Larky]

Откройте входящее платежное поручение на этот аванс и посмотрите в правой верхней части документа строку "отразить в:" и три галочки... Вот галочку с "нал.учете" и уберите...

[verdzhiniya]

в фирме во втором кв.поступил аванс (сумма приличная) по договору,но договор по изготовлению НСО не выполнили,и Заказчик в 4кв. прислал письмо о возвращении аванса и Претензии,а так же пакет документов о подачи дела в суд,при не возврате денег и неустоики.
Я думаю,можно ли в 4 кв со сч.62.1 Заказчика провести на 76.6.
Д51К62.1-поступил аванс во 2 кв от Заказчика
Д62.1К76.6-образовалась задолжность перед Заказчиком в 4 кв.
Соответственно по Единому налогу: во 2 кв. уплачено,а в 4 кв. отсторнирую к возврату по этому Заказчику.