Форум: Экспорт в Белорусию Форум Главбух

Тамара Ивановна · 12.07.2011, 11:22

Добрый день!
У меня следующая ситуация.25 мая поставили товар в Белорусию на 32000рублей. Те в свою очередь оплатили 27 мая.
У нас нет пакета документов на подтверждение ставки 0%.Поэтому с декларацией по НДС более менее все понятно.Мы здесь не можем зачесть входной НДС, т.е.ничего по этой продаже не указываем в декларации.
А вот что делать с декларацией по налогу на прибыль, не понятно.
Выручка от реализации товаров будет больше , чем в декларации по НДС.Я ведь должна с этой выручки , т.е.с 32000 заплатить налог на прибыль?

С уважением,
Тамара Ивановна.

12.07.2011, 11:22	#1
Тамара Ивановна статус: старший бухгалтер Регистрация: 15.04.2007 Сообщений: 226 Спасибо: 0	Экспорт в Белорусию Добрый день! У меня следующая ситуация.25 мая поставили товар в Белорусию на 32000рублей. Те в свою очередь оплатили 27 мая. У нас нет пакета документов на подтверждение ставки 0%.Поэтому с декларацией по НДС более менее все понятно.Мы здесь не можем зачесть входной НДС, т.е.ничего по этой продаже не указываем в декларации. А вот что делать с декларацией по налогу на прибыль, не понятно. Выручка от реализации товаров будет больше , чем в декларации по НДС.Я ведь должна с этой выручки , т.е.с 32000 заплатить налог на прибыль? С уважением, Тамара Ивановна.