Временные разницы, что б их...

[ДМТ]

В прошлом году выручки не было, а незавершенное производство было.
На конец года имеем:Д20.01 БУ 10,00
НУ 4,00
ВР 6,00.
Сейчас, при закрытии месяца, делаю проводку:Д 90.02 К20.01 БУ 6,00
НУ 0,00
ВР 6,00
Дальше делает сама: Д90.09 К 99.01.01 ВР "-6,00"
И так по оборотке красным и идут эти "-6,00".
И в "итого" в оборотке эти "-6,00", где контроль стоят.

В декларации по налогу на прибыль графа, где учитывается убыток прошлых лет, не заполняется.

Что я делаю не так?