Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
БУ только четверть, надо сдавать, а ничего не понятно((((
Помогите пожалуйста такая вот задача: Сотрудник вашего предприятия выехал в командировку в г.Киев сроком на 10 дней, получив перед отездом аванс на командировочные рассходы на сумму 290,00 грн. Какую сумму предприятие должно выдать сотруднику по возвращению, если фактически он был в командировке не 5, а 3 дня и привез следующие документы: *Счет о проживании в гостинице на сумму 250,00 грн, в т.ч. НДС и гостиничный сбор *Фиксальный чек и накладная на покупку канцтоваров на сумму 260,00 грн, в т.ч. НДС *Фиксальный чек и налоговая накладная на услуги ксерокопирования на общую сумму 320,00 грн, в т.ч. НДС |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Украина получается
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.11.2012
Адрес: Ейск
Возраст: 35
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, правильно ли распределены проводки?
Направлено на исправление брака - Д28 К 10 Передано на нужду вспомогательного производства - Д 23 К 10 Использовано на общехозяйственные цели - Д 26 К 10 Выделено на общепроизводственные нужды - Д 25 К 10 Отпущено на коммерческие цели - Д 44 К 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Анна Павловна, правильно............
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Анна Павловна (23.11.2012) |
![]() |
|
|