НДС и Казахстан

[Samara]

Доброго всем времени суток.

Делаем отгрузку гражданину Казахстана (физ. лицо), в платежке (банковской) при оплате указал, что для личных нужд.
Не знаю, как будет перевозить через границу, товар не габаритный, в багажнике помещается и еще куча места остается. Отгрузка и переход правособственности на территории России, самовывоз. СМР не будет, а будет декларировать или нет, гражданин Казахстана, мы не знаем, и он отвечает уклончиво.
Налоговая говорит, что лучше с НДС оформить документы, мы не против, сумма не делает погоду в общей массе НДС.

ВОПРОСы:
1. В каком порядке возмещать НДС по отгруженному товару Казаху? Если можно опишите пошагово, с какими документами и какими проводками.
2. Может для пущей важности в договоре какие-то пункты добавить, чтоб нам не пострадать, если да, то какие?

Всем спасибо

[Светлана00055]

Сообщение от Samara

декларировать или нет, гражданин Казахстана

Декларирования нет, т.к таможенный союз, включайте сразу НДС, т.к физическое лице не является плательщиком НДС, иначе самим придется платить. Возмещения не будет, в связи с тем, что физ лицу вы не можете отгрузить с 0% ставкой, в договоре пропишите пункт что т.к физ лица не являются плательщиками НДС .... и т.д . И ЦМР вам не понадобится соответственно.

[Samara]

Сообщение от Светлана00055

Декларирования нет, т.к таможенный союз, включайте сразу НДС, т.к физическое лице не является плательщиком НДС, иначе самим придется платить. Возмещения не будет, в связи с тем, что физ лицу вы не можете отгрузить с 0% ставкой, в договоре пропишите пункт что т.к физ лица не являются плательщиками НДС .... и т.д . И ЦМР вам не понадобится соответственно.

Извините не поняла:
- ".... включайте сразу НДС, ..." куда включать?
если вы имели виду сделать отгрузку с НДС, то я так и планирую;

- ".... иначе самим придется платить.....", что платить самим?;

- ".... ЦМР...." если имели ввиду СМР, то я написала, что её не будет.

[Светлана00055]

Сообщение от Samara

куда включать?

Все документы делать только с НДС, и договор и ТН и с/ф, если этого не сделаете , то НДС по отгрузке такой будете сами уплачивать по истечении 180 дней,

Сообщение от Samara

".... ЦМР...." если имели ввиду СМР,

а она Вам и не нужна, т.к. 0% ставку подтверждать не будете

[Samara]

Сообщение от Светлана00055

Все документы делать только с НДС, и договор и ТН и с/ф, если этого не сделаете , то НДС по отгрузке такой будете сами уплачивать по истечении 180 дней,
а она Вам и не нужна, т.к. 0% ставку подтверждать не будете

Спасибо за ответы,

а возмещать НДС по такому отгруженному товару в общем порядке?

Товар пришел к нам и отгружаем его в этом квартале (2-й 2013).

[Светлана00055]

Сообщение от Samara

возмещать НДС по такому отгруженному товару в общем порядке?

Возмещения у Вас не будет по этой отгрузке, т.к. заявления о ввозе и уплате косвенных налогов он вам ну никак не сможет предоставить. Получается как обычная реализация по РФ

[Samara]

Сообщение от Светлана00055

Возмещения у Вас не будет по этой отгрузке, т.к. заявления о ввозе и уплате косвенных налогов он вам ну никак не сможет предоставить. Получается как обычная реализация по РФ

Но я товар купила с НДС:
Дебет 41 Кредит 60 - 100 рублей
Дебет 19 Кредит 60 - 18 рублей
Я имела ввиду возмещение НДС 18 рублей от моей покупки. Разве этот НДС я не возмещаю?

[Светлана00055]

Нет, он у вас идет просто к уменьшению, как обычно по РФ,тут не будет экспортного возмещения.

[Б_С_К]

Сообщение от Светлана00055

Возмещения у Вас не будет по этой отгрузке

Как это не будет возмещения? Так же в общем порядке как в РФ

Сообщение от Samara

а возмещать НДС по такому отгруженному товару в общем порядке?

именно - так

[Светлана00055]

Сообщение от Б_С_К

Как это не будет возмещения? Так же в общем порядке как в РФ

я это и имела ввиду, некорректно мысль сформулировала))))

[Samara]

Сообщение от Светлана00055

я это и имела ввиду, некорректно мысль сформулировала))))

ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за разъяснение в скором порядке, я не планировала получить ответы раньше завтрашнего дня.:g ive_rose::give_ro se:

пошла воять договор.

[teleologiya]

А если все таки не физ. лицу, а юр. лицу продаем товар, но Отгрузка и переход правособственности происходит на территории России, прописано по договору, то какой НДС все таки 0% или 18%?