Уточненка по НДС без изменения суммы к уплате, если нет оплаты налога за этот период

[KsuMir]

Добрый день!
При отражении в учете счет-фактур, случайно указала один и тот же номер в двух разных счет-фактурах от одного поставщика (должен быть № 946 и 966, а по факту две под № 966),в книгу покупок отражена счет-фактура под № 966 но сумма в ней общая по двум счет-фактурам, этого я не заметила, и мне пришло требование из ИФНС.
Теперь мне нужно пояснить в чем дело и сдать уточненку, сумма не меняется, это понятно, просто вместо одной счет-фактуры у меня две будет.
Вопрос в следующем...
Могу ли я сейчас подать уточненку, учитывая тот факт, что оплату в части 1/3 суммы НДС за 3 квартал мы пока не осуществляли(по сроку 25.10.17)Не будет ли штрафа за неуплату?Мой инспектор уверяет, что не будет...я сомневаюсь... уж очень большие суммы к уплате
Спасибо!!!

[Вес`на]

Сообщение от KsuMir

Мой инспектор уверяет, что не будет...

я бы тоже сказала, что не будет. А у вас и вариантов не подавать нет

2. Вы получили из ИФНС требование о представлении пояснений по декларации или внесении в нее исправлений (п. 3 ст. 88 НК РФ). Если вы согласны с выявленными ИФНС ошибками, сдать уточненку нужно в течение пяти рабочих дней со дня получения требования (п. 5 Письма ФНС от 06.11.2015 N ЕД-4-15/19395). Если вы считаете, что ошибок в декларации нет, то вместо уточненки в тот же срок надо представить в ИФНС пояснения.
За непредставление уточненки или пояснений в срок ИФНС может оштрафовать организацию на 5 000 руб. (п. 1 ст. 129.1 НК РФ). А за повторное аналогичное нарушение в течение календарного года - на 20 000 руб. (п. 2 ст. 129.1 НК РФ).

[Просто человек]

KsuMir, у вас же сумма декларации не изменилась. 8 и 9 раздел тоже не изменился. Ошибка только в номере счёт -фактуры. Корректировочную декларацию подавать не надо.

[Просто человек]

KsuMir, вам нужно подать уточнение в виде файла специального формата и в этом файле указать правильный номер счёт-фактуры.

[Вес`на]

Угу,а ещё и разделить одну счф на две

[АннаН]

скорее всего тут проще уточненку подать
чем через этот файл пояснение давать
тут ошибка то не только в номере, а получается и в сумме и как их через пояснение на две разбивать фиг знает
а вопрос про штраф, будет наверно, раз вы по сроку не уплатили, только от уточненку это никак не зависит, причем тут она