Как заполнить пояснения к бухгалтерскому балансу

[Симаа]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, найти где моя ошибка, очень нужно.
Пытаюсь заполнить пояснения к бух. балансу, делаю это впервые.
Заполняю пункт "2.1. Наличие и движение основных средств", и проблема в графе "переоценка", руководствуюсь этими формулами:

Если делать расчет по формулам, то при проверке правильности заполнения строки 5200 (простые арифметические действия), получается что цифры в графе "переоценка" лишние. Цифры на конец периода (графы: первоначальная стоимость, накопленная амортизация) при подсчете, не сходятся с цифрами данными в оборотно-сальдовой ведомости. Надеюсь понятно объяснила! Подскажите, пожалуйста, где ошибка, или может просто не заполнять графу "переоценка"?
Картинку с расчетами прилагаю, и оборотно-сальдовую ведомость тоже.
Спасибо заранее!