Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Система - упрощенка. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
ss.Violett, 272 статья говорит, что расходы принимаются датой авансового отчета...а авансовый отчет должен быть не позднее 3-х дней по возвращении!!!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]()
помогите, я не пойму с возвратом сотрудника, уезжает в командировку в 17:55 31.10.11, а возвращается 03.11.11 в 5:45, сколько дней мне ему поставить в командировочном, если 3 ноября после обеда он выйлет на работу? из расчета 700 руб в день, может выплатить половину? 450? итого 3*700+450=2550!!! правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Инь, 31,1,2,3 , исчисление в целых днях.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]()
31 -го он полдня на работе!!! перечислила половину.. млин, не правильно.. ну ведь это на усмотрение руководства - сумма командировочных.. не менее 100 и не более 700... 450 думаю в самый раз... я их уже сегодня с утра погоняла за такси.. почитала тут, оказывается нельзя оплачивать покатушки на такси.. а они у меня катаются... шикуют... оформлять им дополнительный доход, облагаемый налогом не хочу и не буду!!!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Главный бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите посчитать среднюю з/п на время командировки! Сотрудник устроился на раб. 01.03.2011
Март 2011 = 6000 Апрель 2011 = 6000 Май 2011 = 6000 Июнь 2011 = 6000 Июль 2011 = 286 (отпуск 04.07.11-31.07.11) Август 2011 = 6000 Сентябрь 2011 = 6000 Октябрь 2011 = 6000 Итого: 42286 руб. А дней сколько в периоде брать??? Сотр работает 50% времени (каждый день, по совместительству, пол-дня). 6-ти дневка. Я совсем запуталась, помогите пожалуйста! Командировка с 23.11.11 по 26.11.11 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.09.2008
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!!! Помогите, плз. Сотрудник получил аванс через кассу предприятия (в евро) на загранкомандировку, после возвращения из загранкомандировки, он должен внести остаток неизрасходованных средств в кассу. Вопрос: в какой валюте вносить в евро или в рублях?
Если в загранкомандировке были доп. расходы, возмещать в какой валюте? Которая в подтверждающих документах, или можно в рублях??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые форумчане, возник ещё один вопрос.
У нас несколько человек из компании ездили в командировку и привезли счет из гостиницы на довольно крупную сумму. Проблема в том, что счет один, и платил по чеку один человек, но в счете указаны все сотрудники вместе. Как составить авансовый отчет по такому счету ? Записать всё на того, кто платил, или расписать всё на каждого сотрудника в отдельности ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
расходы на проживание осуществлял один, отчитался один, и деньги получил тоже один.
остальные отчитываются по своим расходам.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.09.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые форумчане - ещё один вопросик: у нас в последнее время народ зачастил ездить по электронным билетам. Говорят - садимся в поезд, предъявляем паспорт и едем. Как тогда учесть в авансовом отчете эти расходы ? Печати-то, что человек ездил именно на этом поезде нету.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]()
думаю что можно, авансовые отчеты закрывать концом года, указать это в учетной политике и сделать соответствующий приказ. но я в этом деле не спец... просто у меня уже вставал такой вопрос и вот так мне ответили .. тут...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
По всем остальным авансовым отчетам, можно приказ в течение какого времени подотчетник должен отчитаться, можно и до конца года. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
командировка в полевых условиях, у кого-нибудь есть опыт? что выдавать, суточные или полевое довольствие, работа производилась в ненаселенной местности (в поле), работники жили в палатках, еду готовили на костре, чем подтвердить расходы перед налоговой
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пож-та, сотрудник находился в коммандировке, ему начисляем суточные 700 р. квитанции за жилье нет, знаю, что 100 р . к суточным делается добавка за жилье, как отразить, отдельной стракой? или можно суммировать с суточными?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2012
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Статья 217. НК Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: 3) При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке, а также фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного заграничного паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту. При непредставлении налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке. Аналогичный порядок налогообложения применяется к выплатам, производимым лицам, находящимся во властном или административном подчинении организации, а также членам совета директоров или любого аналогичного органа компании, прибывающим (выезжающим) для участия в заседании совета директоров, правления или другого аналогичного органа этой компании; (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-Ф может это поможет, правда, звонили в налоговую, они сказали, что еще с таким не сталкивались |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]()
подскажите пожалуйста, я тут прочла на форуме, что при оформлени командировки нужно затраты на ГСМ вешать на счет 10.03, но не пойму каким образом он будет тогда списываться... я вешаю на 44.01-командировочные расходы, так нельзя упростить задачу?
__________________
Далай-лама сказал: «Делитесь с другими вашими знаниями. Это единственный путь к бессмертию». |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|