Обособленное подразделение

[jeny]

Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я мыслю:
стр.210 декларации на прибыль за год, (что касается бюджета субъекта)=стр.080 прил.5 к листу 02 + стр.120 прил.5 к листу 02 по голове и суммы строк 080 и 120 прил.5 к листу 02 по обособке. Верно?

И вот нашла еще один недочет по обособке в декларации Головы в прил.5 к листу 02 за 9 мес. не указала в стр.120 ежемесячные платежи. В обособку сдала все верно. Вот и думаю, стоит ли мне из за этого подавать уточненку по голове.

[Дебет и кредит]

Здравствуйте, помогите пожалуйста, ситуация такая, наша организация открыла обособленное подразделение (баланса своего нет, р/сч нет, рег.номеров нет, только новый адрес и КПП), с ОП осущ-ся только отгрузка, я считаю, что в первичках в графе грузоотправитель должен стоять адрес ОП, а в графе поставщик- головной организации, начальство не согласно, говорит везде писать головную, просит сослаться на закон, постановление или другие НПА, кто сталкивался с таким, подскажите, может я и не права, буду благодарна

[L_a_r_i_s_a]

Я лично ставлю адрес обособленного подразделения и для грузополучателя и для грузоотпровителя. Мне так удобнее. Так как все производство в обособке. Только в этом случае неизвестно какой КПП в счетах-фактурах ставить. Лучше если будет два сразу. Я правда на это забила, так как это не является существенной ошибкой и можно если что пободаться. Это что касается счетов-фактур полученных.
Можно везде ставить адрес головы. Тогда надо товар или материал или что у вас там перебрасывать из одного подразделения в другое. Но это зависит от деятельности предприятия. Может вам удобнее все через головное подразделение проводить.

[Дебет и кредит]

L_a_r_i_s_a, так дело не в том, как удобнее, а как правильнее, чтобы потом не прицепились) у нас с ОБ идет только отгрузка

[Аланда]

Все,что касается Продавца в счете-фактуре должно заполняться реквизитами головной организации (нименование и адрес по учредительным документам) за исключением КПП, здесь ставится КПП обособленного подразделения ( основание: налогоплательщиком по НДС является головная организация,стоящая на учете как плательщик НДС).В строке грузоотправитель ставятся реквизиты конкретного обособленного подразделения,через которое производится отгрузка..ИМХО (основанное на чтении разъяснений МИНфина)

[L_a_r_i_s_a]

Дебет и кредит, А что вы так переживаете за отгрузочные документы для покупателей? Я больше переживаю за документы, которые мы получаем от поставщиков.

[Дебет и кредит]

Сообщение от Аланда

Все,что касается Продавца в счете-фактуре должно заполняться реквизитами головной организации (нименование и адрес по учредительным документам) за исключением КПП, здесь ставится КПП обособленного подразделения ( основание: налогоплательщиком по НДС является головная организация,стоящая на учете как плательщик НДС).В строке грузоотправитель ставятся реквизиты конкретного обособленного подразделения,через которое производится отгрузка..ИМХО (основанное на чтении разъяснений МИНфина)

я тоже самое говорю своему руководству, а оно не согласно, Вы можете мне дать ссылку на разъяснение, буду благодарна

[Аланда]

Сообщение от Дебет и кредит

можете мне дать ссылку на разъяснение,

Поищу и выложу.

[Дебет и кредит]

Аланда, спасибо огроменное

[L_a_r_i_s_a]

Вот в Консультанте покопалась.
Разъснения из Консультанта.doc
Письмо Минфина.doc

[Аланда]

Дебет и кредит, у меня более древние письма,поэтому даже не буду выкладывать их, L_a_r_i_s_a, привела более актуальную информацию.

[Дебет и кредит]

L_a_r_i_s_a, спасибо большое!

[L_a_r_i_s_a]

[Дебет и кредит]

L_a_r_i_s_a, Хорошо, когда можно у умных людей проконсультироваться

[L_a_r_i_s_a]

Прям засмущали

[klk0808]

Здравствуйте!
ООО создало ОП в одном районе города, налоговая одна.Для уплаты налога через головную организацию, надо заполнить Уведомление №1 и №2. Возникли вопросы по заполнению, у кого есть опыт, подскажите пожалуйста.

[1111122]

Увеломление № 1. На имя ИФНС основной организации (хотя она у вас одна). Заполняем от лица обособленного подразделения в верхней строке. ИНН/КПП обособленки. Далее "будет уплачивать в бюджет..." города Москвы (например), ОКАТО основного через "Основная организация", адрес основной организации. Далее в пункте первом ставим галку. Далее идет перечень обособ.подразделений, указываете название и адрес обособленки.
Уведомление № 2. На имя ИФНС обособленного. От лица обособленки. "Не будет производить уплату через "Основная организация" и ее адрес. Внимательно заполняйте КПП. Все несете в свою налоговую, по два экз., на своем отметку.

[klk0808]

1111122, скажите, в уведомлении №1, если шапка от ОП, а названия ОП у нас нет, то пишем название головы и кпп обособки?

[1111122]

Да. Тогда основное название, но КПП обособки.

[klk0808]

1111122, дошла до перечня, внизу в расшифровке пишут, что в перечне первым указывается организация. Что-то запуталась, что первым вписываем?