На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[Lena-myh]

Подскажите, пожалуйста, на какой счет приходуете "Монтаж системы пожарной сигнализации." Проблема состоит в том, что эта сигнализация была установлена в арендованном помещении. Но по некоторым обстоятельствам, через 1 месяц наша фирма переехала. Арендодатель не против возместить стоимость пожарной сигнализации. Подскажите, какими документами ее оприходовать в программе 1С УСН и какими документами ее продать?

[Зария]

Если фирма на УСН 6% (доходы). Дир оплачивает ремонт ксерокса, которого нет на балансе - чего с этим делать? придерется ли налоговая или т.к. налог считается по доходам - никто на это не обратит внимание?

[MarinaAnna]

Сообщение от Зария

Если фирма на УСН 6% (доходы). Дир оплачивает ремонт ксерокса, которого нет на балансе - чего с этим делать? придерется ли налоговая или т.к. налог считается по доходам - никто на это не обратит внимание?

По большому счету ваш налог считается от дохода и налоговую вроде и не интересуют ваши расходы, но на всякий случай я бы сделала договор аренды имущества в виде ксерокса. Все так стремительно изменяется, сейчас не интересует, а завтра может заинтересовать.

[vsv-boss]

Сообщение от MarinaAnna

По большому счету ваш налог считается от дохода и налоговую вроде и не интересуют ваши расходы, но на всякий случай я бы сделала договор аренды имущества в виде ксерокса. Все так стремительно изменяется, сейчас не интересует, а завтра может заинтересовать.

Угуньк! Если на выездной проверке будет дотошливый налорг, то он запросто сочтёт затраты дира на ремонт техники, которая не принадлежит фирме, а значит не используется для извлечения доходов, как доходы самого дира с доначислением НДФЛа и прочих пряников...

[Natasy]

Народ подскажите реквизиты куда мы платим налоги по зарплате ФСС и НДФЛ

[Савин Сергей]

Добрый день всем! Коллеги, что-то я запутался. Наша фирма начала побочную деятельность - получили разрешение, осуществляем вылов рыбы и продаём. Чёт я с проводками не разберусь. Ну, финальная часть часть понятна:
Д-т 50 К-т 62
Д-т 62 К-т 90.
А до того? Из производства на склад и со склада покупателю. Дело в том, что я хочу эти операции производить без цены (рыбу Боженька даёт бесплатно, себестоимость минимальна, я её включаю в общие затраты, когда из моря на склад идёт мы цены ещё не знаем - разные покупатели). Может вообще проводки не нужны?

[Veselenochka]

Сообщение от Савин Сергей

Может вообще проводки не нужны?

да зачем вам вообще проводки? работайте спокойно


Савин Сергей, сформулируйте вопрос четче

[Савин Сергей]

Сообщение от Veselenochka

да зачем вам вообще проводки? работайте спокойно
Савин Сергей, сформулируйте вопрос четче

Ага. Налоговый учет у меня УСНО "Доходы-расходы", а для учредителей веду ещё и челевеческий

Чётче. Ситуация - поймали рыбу (без затрат), привезли на склад (тоже считаем бесплатно), передали покупателю. Какие будут проводки?

[ГЛБ]

Савин Сергей,

Сообщение от Савин Сергей

Ситуация - поймали рыбу (без затрат),

так не бывает, а зарплата рыбаков это не затраты по Вашему...а сети или что там у вас называется, с неба свалились или Вы их купили все таки......

Сообщение от Савин Сергей

привезли на склад (тоже считаем бесплатно)

и хде это бензин бесплатно выдают.....

Сообщение от Савин Сергей

передали покупателю

тоже бесплатно..

[Савин Сергей]

Сообщение от ГЛБ

Савин Сергей,
так не бывает, а зарплата рыбаков это не затраты по Вашему...а сети или что там у вас называется, с неба свалились или Вы их купили все таки......
и хде это бензин бесплатно выдают.....
тоже бесплатно..

Всё это верно, но сотрудники у меня штатные, они получают ЗП за другое, не буду ж я им за каждую рыбину доплачивать, склад рядом и т.д. Эх, никак не могу объяснить кратко, ну ладно вопрос снимается.

[leonidselez]

Добрый День, здравствуйте, помогите пожалуйста начинающему
1)Мы зарегестрировали ООО (УСН - 6%). Собственник 1 резидент чел Фирма занимается оказанием фото услуг(фото свадьбы, банкеты, мероприятия, фото в прессе,так же по ОКВЭД-услуги полиграфии) Что должен сделать нормальный бухгалтер после открытия фирмы?
С чего начать, чтобы не попасть на огромные штрафы после первых приходов налоговиков?
Я так понимаю, сначала нужно завести книгу ДиР, книгу кассира-операциониста, оформить сотрудников (их немного), определить учетную политику,правильно или я что-то путаю
PS: расчеты будут производиться через р/с, нужно ли покупать ККТ и регистрировать его в налоговой, нужно ли вести кассовый учет, если операций по кассе не будет, з/п будет выдаваться по карточке.

Подскажите, ну пожалуйста, пошаговую деятельность.

2)Так же прошу помочь разобраться в след ситуации:
ООО (УСНО) Д-Р, занимается производством и реализац изделий из меха, кроме голов. уборов.
в Марте наши Комиссионеры продали товар, (шубу), прошло 14 дней на наш р/с поступили ден. средства за реализ товар,через 7 дней покупатель отказывается от товара, Комиссионер возвращает деньги покупателю "из своих", оформляем возврат, так же от них приходит (не знаю как правильно называется) отрицательный взаимозачет, согласно которому Комиссионер просит вернуть деньги. в середине мес. у этого же Комиссионера продается ещё 2 наших изделия Комиссионер взыскивает с нас задолженность и вот сейчас я жду перечисл оставшейся ден. средств.
Вопросы: как мне отразить в программе(1С 7.7 УСН) отриц взаимозачет? или же я должен сторнировать "выписку" (т.е факт поступлен ден средств) и как мне отразить, наверное так, задолженность перед магазином, если это нужно отражать, ведь мы не отправляли с р/с, а погашение произошло за счет будущей реализации. и как тогда мне нужно будет оформлять взаимозачет вот этих 2-х изделий, если 1 из них пошло на покрытие расходов магазина.

[Вес`на]

Сообщение от leonidselez

Что должен сделать нормальный бухгалтер после открытия фирмы?

вопрос странный какой то , если бухгалтер действительно нормальный - то он сам знает, что нужно делать

Сообщение от leonidselez

сначала нужно завести книгу ДиР

если учет ведете в 1С УСН, то не надо, распечатаете когда год закончится

Сообщение от leonidselez

книгу кассира-операциониста

если нет ККМ то и это не нужно

Сообщение от leonidselez

оформить сотрудников (их немного

если этим бухгалтер будет заниматься

Сообщение от leonidselez

расчеты будут производиться через р/с, нужно ли покупать ККТ и регистрировать его в налоговой

нет, только если пойдут наличные расчеты

Сообщение от leonidselez

нужно ли вести кассовый учет, если операций по кассе не будет, з/п будет выдаваться по карточке.

по кассе не только зарплата выдается, но и подотчетные суммы например. Так что если будет движение, то кассу нужно вести в общем порядке, лимит в банке оформить

[leonidselez]

Сообщение от Вес`на

вопрос странный какой то , если бухгалтер действительно нормальный - то он сам знает, что нужно делать

ну на счет бухгалтера это утрировал, я самоучка

Кадрами будет заведовать бухгалтер

по кассе не только зарплата выдается, но и подотчетные суммы например. Так что если будет движение, то кассу нужно вести в общем порядке, лимит в банке оформить

да, понятно(как мне объяснили авансовых отчетов,займов через кассу не будет), так и думал, просто хотел удостоверится что бы объяснить это директору.

[алексей валериевич]

Скажите пожалуйста- при использовании 1с кадры- надо ли мне вести все формы по учету кадров в бумажном виде- или можно обойтись 1с зарплата и кадры- ведь тут есть все формы в электронном виде
спасибо

[Азиза]

алексей валериевич, документы должны быть распечатаны, подписаны и подшиты.

[MarinaAnna]

Сообщение от алексей валериевич

кадров в бумажном виде- или можно обойтись 1с зарплата и кадры- ведь тут есть все формы в электронном виде

Не можно, проверяющие проверяют не в вашем компе и не в вашей проге, а смотрят документы на бумажном носителе, а если комп или прога накроется ????
Все документы в бухгалтерии распечатываются

Сообщение от Азиза

подписаны и подшиты.

В 1С-то как руководитель их подпишет ??? А бухгалтер ? А кадровик ? Есть ведь и документы которые подписываются не одним лицом.

[leonidselez]

прошу помочь разобраться в след ситуации:
ООО (УСНО) Д-Р, занимается производством и реализац изделий из меха, кроме голов. уборов.
в Марте наши Комиссионеры продали товар, (шубу), прошло 14 дней на наш р/с поступили ден. средства за реализ товар,через 7 дней покупатель отказывается от товара, Комиссионер возвращает деньги покупателю "из своих", оформляем возврат, так же от них приходит (не знаю как правильно называется) отрицательный взаимозачет, согласно которому Комиссионер просит вернуть деньги. в середине мес. у этого же Комиссионера продается ещё 2 наших изделия Комиссионер взыскивает с нас задолженность и вот сейчас я жду перечисл оставшейся ден. средств.
Вопросы: как мне отразить в программе(1С 7.7 УСН) отриц взаимозачет? или же я должен сторнировать "выписку" (т.е факт поступлен ден средств) и как мне отразить, наверное так, задолженность перед магазином, если это нужно отражать, ведь мы не отправляли с р/с, а погашение произошло за счет будущей реализации. и как тогда мне нужно будет оформлять взаимозачет вот этих 2-х изделий, если 1 из них пошло на покрытие расходов магазина.
PS:Прошу прощения если данный вопрос задал не по теме, буду признателен, если укажите где можно задавать такие вопросы?

[MarinaAnna]

Сообщение от leonidselez

или же я должен сторнировать "выписку" (т.е факт поступлен ден средств)

Если вы сторнируете выписку, то у вас не пойдут остатки по р/счету. Деньги вы ему не возвращаете, они у вас остаются на счете учета расчетов с покупателями. Каким вы документом проводе продажу комиссионера отчетом комиссионера или просто отгрузка ? Товар комиссионер вам вернул или он остался у него ? Если он товар вам вернул, тогда можете либо сторнировать отгрузку, или принять его обычной накладной, как приход, и тогда у вас все суммы будут видны, кто кому остался должен. У вас еще погашение не произошло

Сообщение от leonidselez

а погашение произошло за счет будущей реализации.

Оно у вас еще не произошло, а произойдет только после того, как вы составите документ отгрузки. Потом сделайте документ Акт сверки взаиморасчетов и увидите, по нулям вы или кто-то кому-то остался должен.

Сообщение от leonidselez

отрицательный взаимозачет,

У себя он может делать, как ему хочется, а вы должны либо принять от него накладную как покупку, либо можно сделать отгрузку сторнированной, но все таки сторно предназначено для исправления ошибок, а не для ликвидации отгрузки.

[leonidselez]

Каким вы документом проводе продажу комиссионера отчетом комиссионера или просто отгрузка ?
Отчетом комиссионера, а в программе через Документы-Реализация-реализац. ранее отгруженных товаров. д 62.1 К 90.1 - учтена выручка Д 90.4 К 45 - списание МПЗ
Товар комиссионер вам вернул или он остался у него ?
Вернул, оформили возврат (Д 43 К 45) , обычной накладной не получится, в программе нет функции возврата продукции, или как она называется, оформляю ручками через операции.
Акт сверки взаиморасчетов тут подробнее никогда не делал? я так понимаю я должен сделать распечатку 45 счета, как он делается?

[MarinaAnna]

Сообщение от leonidselez

Вернул, оформили возврат (Д 43 К 45) , обычной накладной не получится, в программе нет функции возврата продукции, или как она называется, оформляю ручками через операции.

Возврат каким документом он сделал, должен был обычной накладной, т.е. сначала у вас купил, но не оплатил или оплатил, и обратно вам продал, а вы у себя тогда, была сделана отгрузка, а потом обратная покупка, здесь не об оплатах речь, а об оформлении документов, а суммы сами встанут как надо. Но если нет возможности сделать так, то тогда ручками через операции со знаком минус.

Сообщение от leonidselez

Акт сверки взаиморасчетов тут подробнее никогда не делал?

7.7 УСН - Меню "Отчеты" выбираете "Специализированные", там выбираете "Акт сверки расчетов" в форме выбираете Контрагента и период за который хотите посмотреть взаиморасчеты, далее договор не выбираете, а нажимаете на кнопку "по всем", далее ищите кнопку "Заполнить", прога заполнит, далее нажимаете кнопку печать, вам откроется печатная форма, можете распечатать, а можете просто посмотреть и все циферки и отгрузки и поступления денег там увидете, если вы до этого все документы оформили и банковские выписки тоже.
Да в предложенной форме еще будут стоять бух.счета, для заполнения, галки там не убирайте, программа покажет вам все счета по которым с этим контрагентом были расчеты.

Сообщение от leonidselez

я так понимаю я должен сделать распечатку 45 счета, как он делается?

Нет.