На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Вес`на

а потом приходуете, но только не на товар, а на материалы сч.10, потом спишете требованием-накладной

Спа-си-бо!

[Вес`на]

на здоровье

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Вес`на

а потом приходуете, но только не на товар, а на материалы сч.10, потом спишете требованием-накладной

У меня "материалы в переработку"...
"Туда тоже можно?"
Я только не поняла, что значит "списать требованием-накладной"... это когда? И где этот документ формируется?

[Вес`на]

Сообщение от ФЭНШУЙ

У меня "материалы в переработк

в какую, к бесу переработку ? Где вы такое нашли ? В какой программе работатете ?

[ФЭНШУЙ]

в 1С8.3

[Вес`на]

выбираете покупка, комиссия.

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Вес`на

выбираете покупка, комиссия.

Я вас умоляю, где это??? У меня есть, например "передача товаров комитенту"

[Вес`на]

а документ на поступление товаров и услуг есть ? только счет выбирать не 41, а 10

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от Вес`на

а документ на поступление товаров и услуг есть ? только счет выбирать не 41, а 10

Я никак не пойму... вот вверху на панели, где написано Рабочий стол, банк и касса и т.д. я выбираю покупи и продажи, так? Затем - поступление товаров и услуг, так? Потом мне надо нажать кнопку "Создать" (У меня просто негде выбрать счёт...)
Я может не там ищу?
Может мне после нажатия кнопки 2создать" выбрать в сплывающем в окне списке: товары
услуги
товары, услуги, комиссия

[Вес`на]

ФЭНШУЙ, посмотрите здесь , с первой страницы, у меня 1С8.2, может в 8.3 как-то по другому это делается, но документ тот-же

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от SweetLana.J

:D значит, все дело в бабушке))

этт, точно!

[MarinaAnna]

Сообщение от SweetLana.J

Добрый день

Добрый, добрый, самый добрый !!!

[ФЭНШУЙ]

При оплате стройматериалов наличкой поставщик даёт на руки торг-12 и счёт фактуру. Разве он не должен был нам предоставить чек и ПКО? Его действия правомерны?

[ФЭНШУЙ]

Что-то мне здесь не отвечают...пошла в другую тему.

[Аланда]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Его действия правомерны?

На мой взгляд ,нет,неправомерны,потому что ,если поставщик выдает счет-фактуру,он применяет ОСНО,а значит,обязан применять ККМ при наличных расчетах и выдавать чек (ПКО может и не быть).Если поставщик на ЕНВД,чека может не быть,но тогда и счет-фактура неправомерно выдан.

[Вес`на]

Сообщение от ФЭНШУЙ

При оплате стройматериалов наличкой поставщик даёт на руки торг-12 и счёт фактуру.

плюс чек ККМ и тогда всё ОК. А разбираться на каком он режиме мы не обязаны

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

Если поставщик на ЕНВД,чека может не быть,но тогда и счет-фактура неправомерно выдан.

ЕНВДшники раньше сч-ф оформляли с нулевым НДС, что то поменялось ?

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

ЕНВДшники раньше сч-ф оформляли с нулевым НДС,

так и УСНщики до сих пор иногда выдают счф с нулевым НДС(а точнее Без НДС,по просьбе покупателей),но что из этого следует? Ни те ,ни другие не являются плательщиками НДС по определнию и не должны выставлять счета-фактуры,но ,если выставят с выделенным ненулевым НДС при УСН,возникает обязанность весь уплатить его в бюджет и думаю,что с ЕНВД та же самая история.

[Вес`на]

Аланда, я не о том. На УСН никогда не было обязанности выставлять сч-ф, в отличие от ЕНВДшников. У них она была, должны были выставлять сч-ф с нулевым НДС. Давно правда это было, сейчас уже отменили

[ФЭНШУЙ]

Девочки, как сформировать АКТ сверки взаиморасчётов с поставщиком?