На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[Светлая1722]

Спасибо за ответ, MarinaAnna. Только уточните,пожалуйста: за день в кабинете проходит 7-8 человек. В конце дня я выписываю 1 ПКО. Но сколько будет позиций "Реализация товаров и услуг"(в 1с)? 1 (Контрагент-ПАЦИЕНТЫ) или 7-8 (Каждого по ФИО записать)??
И еще: куда приложить наряд -заказ?
Спасибо огромное за ответы, голова идет кругом))))

[Светлая1722]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.ООО арендует нежилое помещение у физ.лица(учредителя). Можно по договору поставить 1 тыс руб., а не 15 тыс руб (как было до этого с другим физ.лицом? И не надо ли с этой экономической выгоды платить налог на прибыль? Чем это регламентируется? Спасибо

[Просто человек]

Светлая1722, 1000 рублей ставить не рекомендуется, так как если я правильно понял из вашего вопроса раньше вы платили 15 тысяч. Необходимо обоснование почему вы платите меньше. Какая у вас система налогообложения?

[Вес`на]

Сообщение от Просто человек

Необходимо обоснование почему вы платите меньше.

с какой стати? Ничего они не обязаны обосновывать, цена аренды определяется сторонами в договоре.

Сообщение от Светлая1722

И не надо ли с этой экономической выгоды платить налог на прибыль?

не надо

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлая1722

В конце дня я выписываю 1 ПКО. Но сколько будет позиций "Реализация товаров и услуг"(в 1с)? 1 (Контрагент-ПАЦИЕНТЫ) или 7-8 (Каждого по ФИО записать)??
И еще: куда приложить наряд -заказ?

В ПКО пишите : выручка за оказанные услуги пациентам
В "Реализация товаров и услуг" с контрагентом ПАЦИЕНТЫ пишите одну позицию с названием : Медицинские услуги, сумму прописываете ту, которая за день получилась, наряд-заказы можно приложить к документу Реализация товаров и услуг. Но в этом случае проводки получаются Дт 62 Кт 90, и чтобы сумму по Да 62 закрыть, в ПКО получается нужно корреспонденцию делать с 62 счетом
А можно сделать проще, ПКО Дт 50 Кт 90 и отчет о розничных продажах, тогда не нужно делать Реализацию товаров и услуг, в отчете выбираем Услугу , сумму выручки за день, на 90 счет сумма будет отражаться не на основании ПКО, а на основании Отчета о розничных продажах, ну а наряд-заказы куда хотите прикрепите, хоть к ПКО, хоть к отчету о розничных продажах.

[Светлая1722]

Сообщение от Просто человек

Светлая1722, 1000 рублей ставить не рекомендуется, так как если я правильно понял из вашего вопроса раньше вы платили 15 тысяч. Необходимо обоснование почему вы платите меньше. Какая у вас система налогообложения?

УСН "доходы". Собственником помещения была директор, долг перед ней скопился (т.к.деятельность начала вестись с октября этого года). С этого месяца собственник - учредитель (помещение ему подарено, директор его мать). Платить все также нечем. А еще мы по беспроцентному договору займа учредителю должны 300 тыс (на мебель, аппаратуру). Вопрос: как это все отдать??? Учредитель (100%) может простить кредиторскую задолжность, без признания этой суммы доходом ООО??

[Крымчанка-Фео]

Добрый вечер ! Подскажите пож. .. предприятие в Крыму -ООО зарегистрировано по Рос. законодательству, деятельность- специализированный розничный магазин (алкогольные напитки и пиво). Вопрос- Может ли это предприятие работать на УСН ? Магазин небольшой , обороты тоже попадают под УСН... работников - до 10 чел. Спасибо за внимание...

[sershova]

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, какими датами нужно приходовать документы - счет на оплату, счет-фактуру, накладную? датами, которые стоят в документах или фактической?

[MarinaAnna]

Сообщение от sershova

Подскажите пожалуйста, какими датами нужно приходовать документы - счет на оплату

Счет то вообще не приходуется, он служит для того, чтобы произвести оплату, а уж оплату то производите, тогда когда директор соизволит ее сделать.

Сообщение от sershova

счет-фактуру, накладную? датами, которые стоят в документах или фактической?

В основном по дате, которые стоят в этих документах, но бывает и квартал окончился, отчеты по НДС и прибыли уже сданы, а документы вам прислали позже, т.е. уже в следующем квартале, то либо вводят их датой документа и корректируют декларации, либо вводят той датой, когда они поступили, но для этого должно быть обоснование, например документы вам были отправлены почтой, и на почте вы их получили уже после окончания квартала.

[sershova]

[quote=MarinaAnna;962490]Счет то вообще не приходуется, он служит для того, чтобы произвести оплату, а уж оплату то производите, тогда когда директор соизволит ее сделать
ну а в 1С его надо заносить? и если да, то не страшно если вдруг номера не будут идти по порядку?

[LiGro]

Сообщение от sershova

то есть входящий счет на оплату необязательно заносить в 1С?

нет ( его вообще никак не занести в 1-С).

[Виктория Сергеевна]

sershova, счет на оплату не делает никаких проводок.
Его можно занести, а на его основании создать в программе поступление и счет-фактуру.
Тут выбирайте сами, что проще. Но чем меньше документов в базе, тем она "легче".

[LiGro]

Сообщение от Виктория Сергеевна

Его можно занести,

а как его занести??? (Какая функция??) И смысл этого вообще??

[Виктория Сергеевна]

Сообщение от LiGro

нет ( его вообще никак не занести в 1-С).

Смотря какая конфигурация. У меня в комплексной пожалуйста. А на его основании и поступление, и возврат поставщику, и ПКО, и РКО и заказ поставщику сделать можно. Если ведется платежный календарь в базе, то тоже нужно.

Но если нужно только поступление, то его или к платежке потом приколоть, или в черновики положить

[sershova]

Сообщение от LiGro

нет ( его вообще никак не занести в 1-С).

у меня в программе можно..(8.3)

[LiGro]

Виктория Сергеевна, понятно. У меня такой функции нет. Да и если б была я б не пользовалась. Можно сделать просто поступление услуг и на этом основании делать все что хочешь ( возвраты, приходы ..). И еще бывают ситуации когда этот счет меняют, или товар пришел не в том кол-ве. Смысла не вижу в занесении счета в прогу. Но это мое мнение.

[Виктория Сергеевна]

LiGro, я с вами и не спорю. Разные конфигурации, разные цели учета.

[Fox120]

Сообщение от Виктория Сергеевна

Но чем меньше документов в базе, тем она "легче".

Вообще улёт..

[Аланда]

LiGro, вы вообще нигде не указываете счет от поставщика,который оплачиваете, и учет ведете не в разрезе конкретных счетов,а по Основному договору,то есть ,можете определить только общее сальдо взаиморасчетов с поставщиком,но не состояние взаиморасчетов по конкретному счету?
В программе 1С7.7 можно не вводить сам счет,но указать номер счета,по которому идет оплата и поступление можно.Может быть ,это и имела в виду sershova?.

LiGro,

[LiGro]

Сообщение от Аланда

вы вообще нигде не указываете счет от поставщика,который оплачиваете,

в платежке.

Сообщение от Аланда

учет ведете не в разрезе конкретных счетов

нет не веду, у меня тысячи поставщиков. Я веду расчеты по договорам. У меня бывает так что дадут счет а привезут по одному счету ( там чего то не хватает, или наоборот взяли больше чего то) вот и плачу за минусом. Но не привязываю эти счета ни к чему. Иной раз вообще счета не доходят теряются ( только накладные +с/ф) вот и плачу по факту.