На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[141342]

Сообщение от MarinaAnna

Что ? "деньги утром, стулья вечером" ? или деньги все же 30.11 им понесете и сразу чек получите ?

Доброе утро. Получила документы, наконец ))
Договор аренды от 30.10.14. Срок аренды с 30.11.14 по 30.09.15г.
Размер арендной платы 15 000 за 11 мес. Чек подтверждающий оплату будет тоже 30.10.14

[141342]

Сообщение от 141342

Доброе утро. Получила документы, наконец ))
Договор аренды от 30.10.14. Срок аренды с 30.11.14 по 30.09.15г.
Размер арендной платы 15 000 за 11 мес. Чек подтверждающий оплату будет тоже 30.10.14

нагородила с датами
Зарегистрированы 30.10.14
Договор аренды от 30.10.14
Срок с 30.10.14 по 30.9.15. Платим сразу за 11 месяцев. Чек подтверждающий оплату будет 30.11.14.
Распределяем на 11 частей и принимаем частями.

[Fox120]

Сообщение от 141342

нагородила с датами
Зарегистрированы 30.10.14
Договор аренды от 30.10.14
Срок с 30.10.14 по 30.9.15. Платим сразу за 11 месяцев. Чек подтверждающий оплату будет 30.11.14.
Распределяем на 11 частей и принимаем частями.

да частями. В последний день каждого месяца.

[Аланда]

Сообщение от 141342

Как отразить в бу и ну?

я уже написали ,что ,по моему мнению,правильнее распределить на весь срок ,начисляя ежемесячно расход на аренду,но можно и в конце срока аренды,если будет выдан Акт об аренде 30.9.2015 года.Сейчас принимать в расход всю сумму оплаты нельзя.

[Димка]

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста:
1. Например, у меня ООО, а для удобства клиент (физ. лицо) совершает оплату за мои услуги на мою карту сбербанка или втб. Возможно ли это и как я должен буду отчитаться перед налоговой?
2. Чтобы работать как с физ лицами, так и с юр лицами достаточно иметь ООО или нужно будет еще оформить ИП?

[MarinaAnna]

Сообщение от Димка

1. Например, у меня ООО, а для удобства клиент (физ. лицо) совершает оплату за мои услуги на мою карту сбербанка или втб. Возможно ли это и как я должен буду отчитаться перед налоговой?

Ну это как-то неправильно. Клиент может перечислить деньги со своей карты на р/счет вашей фирмы, это не составляет труда. В вашем случае вы же ему какой-то документ даете, что услугу выполнили, соответственно в бухгалтерии у вас проходит эта услуга, а закрыть оплатой вы ее не можете, так как деньги мимо кассы, т.е. мимо фирмы получается, либо уж вы должны будете снять эти деньги со своей карты и принести в кассу ООО от имени этого физ лица.

Сообщение от Димка

2. Чтобы работать как с физ лицами, так и с юр лицами достаточно иметь ООО или нужно будет еще оформить ИП?

Достаточно иметь ООО, которое может работать и с физиками и с юриками. ИП открывают дополнительно для других целей, например, чтобы не вести раздельный бухучет, например ООО с НДС, а ИП на УСН, чтобы налоговую нагрузку уменьшить, так как например есть клиенты (юр лица), которым обязательно нужен НДС, а есть клиенты которым НДС абсолютно не играет никакой роли, т.е. этому клиенту НДС не нужен, но вы продавая ему услуги, обязаны этот НДС заплатить в бюджет, поэтому и дробят бизнес открывая еще дополнительно ИП.

[Димка]

Сообщение от MarinaAnna

Ну это как-то неправильно. Клиент может перечислить деньги со своей карты на р/счет вашей фирмы, это не составляет труда. В вашем случае вы же ему какой-то документ даете, что услугу выполнили, соответственно в бухгалтерии у вас проходит эта услуга, а закрыть оплатой вы ее не можете, так как деньги мимо кассы, т.е. мимо фирмы получается, либо уж вы должны будете снять эти деньги со своей карты и принести в кассу ООО от имени этого физ лица.

Достаточно иметь ООО, которое может работать и с физиками и с юриками. ИП открывают дополнительно для других целей, например, чтобы не вести раздельный бухучет, например ООО с НДС, а ИП на УСН, чтобы налоговую нагрузку уменьшить, так как например есть клиенты (юр лица), которым обязательно нужен НДС, а есть клиенты которым НДС абсолютно не играет никакой роли, т.е. этому клиенту НДС не нужен, но вы продавая ему услуги, обязаны этот НДС заплатить в бюджет, поэтому и дробят бизнес открывая еще дополнительно ИП.

Спасибо большое за ваш ответ.
Хотел еще поинтересоваться, а разве может быть заключен договор между физическим лицом и юридическим (соответственно физ лицо платит на счет юр лица)?
Я просто с этим не сталкивался, обычно если юр лицо, то договор и оплата совершается тоже на юр лицо

[Димка]

Могу я построить следующую схему оплаты для клиентов:
Мой счет ООО (+18% на НДС)
Мой счет ИП (+6% к платежу)
Мой личный счет (0% карта сбербанка или втб) - в этом случае, как вы писали, я должен буду принести в кассу (ИП или ООО? а как же 6% или 18%, которые клиент не платит?) Или Могу я открыть Счет ИП с 0% к платежу?

[MarinaAnna]

Сообщение от Димка

Хотел еще поинтересоваться, а разве может быть заключен договор между физическим лицом и юридическим (соответственно физ лицо платит на счет юр лица)?

Конечно может, вы сами то подумайте, вы как физ лицо разве в жизни никогда не обращались за какими-то услугами к юр лицу ? что же у нас разве физики только между собой могут заключать договоры и выполнять услуги или юрики только с юриками должны работать ? конечно нет, юр лицо может оказывать услуги кому угодно, хоть юрику хоть физику, оплата может происходить тоже хоть в наличной форме, хоть в безналичной, просто в каких-то случаях если наличная форма оплаты, то нужно обязательно иметь ККМ, при ЕНВД например ККМ иметь не обязательно, но не все виды деятельности могут воспользоваться ЕНВД и не во всех регионах есть этот ЕНВД. Ну а безналично, если клиент физ лицо хочет оплатить с карточки, то вы ему можете дать реквизиты р/счета вашего ООО, и совершенно спокойно он может произвести оплату безналично.

[MarinaAnna]

Сообщение от Димка

Мой счет ООО (+18% на НДС)

Надо понимать для юриков у вас ООО на системе ОСНО, т.е. с НДС, так ? Только ваша цена должна быть на уровне цен по городу.

Сообщение от Димка

Мой счет ИП (+6% к платежу)

Не обязательно ИП с 6%, еще УСН есть доходы минус расходы, но хорошо пусть будет 6%, главное опять таки чтобы ваша цена + накрутка, не получилась выше, чем средние цены по городу, потому что ведь клиенты будут искать подешевле где, и если ваша услуга будет стоить 106 руб, а у соседней фирмы она будет стоить 100 руб, то пойдут туда.

Сообщение от Димка

Мой личный счет (0% карта сбербанка или втб) - в этом случае, как вы писали, я должен буду принести в кассу (ИП или ООО? а как же 6% или 18%, которые клиент не платит?) Или Могу я открыть Счет ИП с 0% к платежу?

Ваш личный счет т.е. ваша карта, вообще не должна иметь никакого отношения ни к ООО, ни к ИП, и там и там открыты р/счета и все расчеты должны происходить на р/счет, правда ИП не обязан открывать р/счет, он может и без р/счета работать.

Сообщение от Димка

Или Могу я открыть Счет ИП с 0% к платежу?

При чем здесь проценты к платежу ? Вы назначаете свою цену клиенту, он вам оплачивает, а вы должны уплатить налог со своего дохода, при УСН вы должны будете уплатить 6%, или какой-то другой процент если вы открыли УСН доходы минус расходы (пишу какой-то процент, потому что в регионах он может быть разный, раньше везде был одинаковый 15%, сейчас регионы сами принимают решение, например в Питере он 10%, в Лен области он 7%). Что касается ОСНО, то НДС 18%, но здесь же вы тоже не тупо платите 18%, потому что вы этот свой НДС с продажи услуг, можете уменьшать НДСом покупным, т.е. вы купили материалы у юр лица, они вам выписали с/фактуру, т.е. кроме материала, вы еще и НДС у него купили, вот этим покупным НДСом вы свой НДС можете уменьшить, и в бюджет вы заплатите меньше, чем вы покупателям продали НДС. Это бухгалтерия, а вы я так понимаю, не бухгалтер. А налог на прибыль ? вы и его тоже при ОСНО должны будете заплатить. Поэтому я бы на вашем месте задала вопрос : какую систему налогообожения мне выбрать при открытии фирмы, которая будет заниматься тем то и тем то. Наверное вам тогда больше бы посоветовали.

Сообщение от Димка

Мой личный счет (0% карта сбербанка или втб)

А ваш личный счет (т.е. карта) вам может служить для того, чтобы вы например с р/счета перечислили себе зарплату на карту, от ООО, или могли бы с р/счета своего ИП перечислить на карту доход, который вам на р/счете не нужен, уплатили все налоги, деньги на р/счете остались, перечисляете себе на житье бытье.

[Светлая1722]

Подскажите,пожалуйста,новичку!
ООО оказывает медицинские услуги. Как правильно отразить последовательность в 1С? Я делаю так: "Реализация товаров и услуг" - ПКО - РКО - "Поступление на Р/С". Но в оборотке получается задваивание!!!
В "Поступлении на р/с" выбрать операцию "Прочее поступление" или "Инкассация"? Счет Кт 50 или 57?
И еще: на р/с относит директор: ему деньги надо выдавать подотчет с АО (по идеи он же не приобретает на них что-то)?? Спасибо заранее

[MarinaAnna]

Для того чтобы не задваивалось, делаете РКО в котором пишите : на расчетный счет , выбираете свой р/счет , проводка будет Дт 51 Кт 50. Когда делаете выписку банка, если вы выгружаете из клиент-банк, то эту операцию просто не проводите, потому что в 1С, если у вас 8-ка, деньги по счету 51 формируются на основании РКО, и у вас ничего задваиваться не будет, ну а если вы выписки банка вручную вносите, то операцию по внесению денег на р/счет не делайте вообще, на 51 счете деньги у вас сформируются на основании РКО, сделайте, посмотрите оборотку и увидете, что с р/счетом у вас все будет в порядке, т.е. сумма сальдо будет такая какая и должна быть.

Сообщение от Светлая1722

И еще: на р/с относит директор: ему деньги надо выдавать подотчет с АО (по идеи он же не приобретает на них что-то)??

Кто бы не относил деньги в банк, директор или бухгалтер, вы делаете просто РКО, как описано выше : не выбираете никакую фамилию, просто пишите "На расчетный счет" Основание : объявление № .... от ...... , Приложение : квитанция № ..... от ......, и прописываете номер и дату квитанции, отрывную часть , которую выдает банк вашему работнику (директору, бухгалтеру) при сдаче денег на р/счет, объявление остается в банке, но номер и дата на объявлении такие же как и номер и дата в квитанции.

[141342]

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, дело в том, что мы только зарегистрировались и собираемся снимать в аренду помещения, ремонтировать их и открывать «игровые комнаты» (комнаты в которые будут приходить люди и решать задачи, головоломки, участвовать в определенном игровом сценарии). Работать мы будем по франшизе. Так вот бухгалтер организации которая предоставляет франшизу, говорит о том, что принять к расходам мы сможем ТОЛКО ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ САМИХ КОМНАТ, а вот например, расходы на ремонт «входной группы» (чил аут) принять не сможем. Она говорит, что не сможет налоговой обосновать эти расходы, так как это помещения не приносящие доход. По такой логике мы и саму арендную плату этих помещений на расходы брать не можем.
На мой взгляд, это полный абсурд, мы снимаем помещение и считаем, что все площади, начиная с лестницы и заканчивая гостевым туалетом, будем приносить нам доход. Люди просто не пойдут к нам, если у нас будут обшарпанные комнаты ожидания или сломанная лестница. К тому же предполагается, что люди должны сразу погружаться в определенную атмосферу и настраиваться на игру. Теперь вопрос. Если в договоре аренды прописано, что обязанность текущего ремонта лежит на арендаторе и получено и согласовано разрешение на капитальный ремонт или неотделимые улучшение (если будут) сможем ли мы принять на расходы все наши затраты на покупку материалов, оплату ремонтных работ, покупку мебели, оборудования и предметов интерьера для всего арендуемого помещения.

[Светлая1722]

[QUOTE=MarinaAnna;960110]Когда делаете выписку банка, если вы выгружаете из клиент-банк, то эту операцию просто не проводите, потому что в 1С, если у вас 8-ка, деньги по счету 51 формируются на основании РКО, и у вас ничего задваиваться не будет.

Я немного не поняла ("чайник" все таки)))).Да,у меня 1С 8.2. До этого вручную вносила выписки, со вчера пытаюсь выгрузить из клиент-банка. Я не поняла:"эту операцию просто не проводите" - операцию поступление на р/с?
И еще вопросы
1). можно восстановить выписки за предыдущий год через клиент-банк, не забивая их вручную? (ООО основано в конце 2012г, хоз.деятельность ведет только с 01.10.2014, до этого деньги на р/с поступали по договору займа).
2).По беспроцентному договору займа обязательно отдавать Заимодавцу, даже если он учредитель? Какие проводки при возврате?
3). Может ли кто помочь с учетной политикой? Если можно - образец.ООО на УСН 6%, медицинские услуги(мануальная терапия).Пожалуйста...
Спасибо за ответ!

[Димка]

Сообщение от MarinaAnna

Надо понимать для юриков у вас ООО на системе ОСНО, т.е. с НДС, так ? Только ваша цена должна быть на уровне цен по городу.

Не обязательно ИП с 6%, еще УСН есть доходы минус расходы, но хорошо пусть будет 6%, главное опять таки чтобы ваша цена + накрутка, не получилась выше, чем средние цены по городу, потому что ведь клиенты будут искать подешевле где, и если ваша услуга будет стоить 106 руб, а у соседней фирмы она будет стоить 100 руб, то пойдут туда.


Ваш личный счет т.е. ваша карта, вообще не должна иметь никакого отношения ни к ООО, ни к ИП, и там и там открыты р/счета и все расчеты должны происходить на р/счет, правда ИП не обязан открывать р/счет, он может и без р/счета работать.

При чем здесь проценты к платежу ? Вы назначаете свою цену клиенту, он вам оплачивает, а вы должны уплатить налог со своего дохода, при УСН вы должны будете уплатить 6%, или какой-то другой процент если вы открыли УСН доходы минус расходы (пишу какой-то процент, потому что в регионах он может быть разный, раньше везде был одинаковый 15%, сейчас регионы сами принимают решение, например в Питере он 10%, в Лен области он 7%). Что касается ОСНО, то НДС 18%, но здесь же вы тоже не тупо платите 18%, потому что вы этот свой НДС с продажи услуг, можете уменьшать НДСом покупным, т.е. вы купили материалы у юр лица, они вам выписали с/фактуру, т.е. кроме материала, вы еще и НДС у него купили, вот этим покупным НДСом вы свой НДС можете уменьшить, и в бюджет вы заплатите меньше, чем вы покупателям продали НДС. Это бухгалтерия, а вы я так понимаю, не бухгалтер. А налог на прибыль ? вы и его тоже при ОСНО должны будете заплатить. Поэтому я бы на вашем месте задала вопрос : какую систему налогообожения мне выбрать при открытии фирмы, которая будет заниматься тем то и тем то. Наверное вам тогда больше бы посоветовали.

А ваш личный счет (т.е. карта) вам может служить для того, чтобы вы например с р/счета перечислили себе зарплату на карту, от ООО, или могли бы с р/счета своего ИП перечислить на карту доход, который вам на р/счете не нужен, уплатили все налоги, деньги на р/счете остались, перечисляете себе на житье бытье.

Окей!
Какую форму (ООО или ИП) и систему налогообложения мне выбрать при открытии фирмы, которая будет заниматься доставкой грузов из Китая (я буду являться как посредник, непосредственно таможенное оформление и доставку будет делать компания моего знакомого)?

[Вес`на]

Сообщение от Димка

Какую форму (ООО или ИП) и систему налогообложения мне выбрать при открытии фирмы

на такой интимный вопрос можете ответить себе только вы сами, поизучав плюсы и минусы взаимдействия с вашим партнером

[Димка]

Сообщение от Вес`на

на такой интимный вопрос можете ответить себе только вы сами, поизучав плюсы и минусы взаимдействия с вашим партнером

Хорошо, это я понял)
Что если ко мне не пойдут клиенты и придется платить налоги? (А не чем)
В этом случае лучше зарегистрировать ООО? Если компания не работала или баланс 0, то я должен буду сдать только нулевую декларацию, есть ли какие-либо еще налоги в этом случае, например как пенсионные отчисления?

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлая1722

До этого вручную вносила выписки

Вот операцию в журнале Банк - выписки банка поступление сданных вами денег в банк, не нужно было руками вносить вообще и тогда бы у вас ничего не задваивалось, теперь просто с этих операций уберите галку проведения, сейчас когда вы выгружаете из клиента-банка выписки, выгружаются все операции, так вот операцию по сумме , которые вы отнесли в банк, ее не проводите и все, т.е. не надо чтобы на ней была галка проведения вообще.

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлая1722

1). можно восстановить выписки за предыдущий год через клиент-банк, не забивая их вручную? (ООО основано в конце 2012г, хоз.деятельность ведет только с 01.10.2014, до этого деньги на р/с поступали по договору займа).

Можно, но это смоторя какой у вас банк и какая программа банковская, выбираете период за который вам нужно сделать выгрузку, формируете файл и загружаете в 1С.

Сообщение от Светлая1722

2).По беспроцентному договору займа обязательно отдавать Заимодавцу, даже если он учредитель? Какие проводки при возврате?

Ну ведь договор займа и составляется, для того, чтобы потом вернуть. При получении займа Дт 50 Кт 66.3 краткосрочный, или 66.4 долгосрочный, при возврате Дт 66 Кт 50.

[MarinaAnna]

Сообщение от Димка

В этом случае лучше зарегистрировать ООО? Если компания не работала

Пишут приказ о том, что директор в отпуске за свой счет, т.е. без сохранения зарплаты, тогда взносы ни в ПФР, ни в ФСС не платятся, соответственно сдаются нулевые отчеты, фирма на ОСНО в этом случае, сдает нулевые отчеты : в ФСС, в ПФР, декларацию по НДС, декларацию по прибыли, это ежеквартально, баланс и отчет о фин результатах годовой, и баланс будет не совсем нулевой, там хотя бы Уставной капитал нужно будет прописать.