На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[светлана91]

на 71.2. Иногда деньги выдаем в подотчет раньше а затем проводим счет-фактуру и акт , а иногда наоборот ... но не в том не в другом случае не попадает в книгу.

[Аланда]

светлана91, на какой счет списываете аренду-20,26,44? У вас торговля или нет?

[MarinaAnna]

светлана91,
Дт 71 Кт 50 - выдали деньги
Дт 60 Кт 71 - авансовый отчет
Дт 26 Кт 60 - акт и с/ф аренды
Это если сначала выдали деньги

[светлана91]

на 26 , торговля

[MarinaAnna]

Сообщение от светлана91

на 26 , торговля

Если торговля то 44 применятеся вместо 26.

[светлана91]

да все такие проводки ..... но проблема в том что не попадают они книгу расходов , Когда в авансовом отчеты заполняю ставлю счет 60.2 а программа автоматически ставить не принимать к НУ , пробую менять вот что пишет программа " Для выбранного счета затрат , значение реквизита "Вариант учета расходов в налоговом учете " может быть только не принимаются ."

[MarinaAnna]

светлана91, А не пробовали другой 60

[светлана91]

на другом 60.1. расч не принимаемые к НУ

[светлана91]

СПАСИБО всем !!!!!... кто смог помочь

[Аланда]

светлана91, результат эксперимента таков.В РКО контрагент-подотчетное лицо,корр.счет 71.1.В авансовом отчете счет-60,2,выбрать субконто-Поставщик,прочие расходы.
В документе Поступление услуг-счет затрат (26.44),расходы признаются.В таком варианте закрылись расчеты с поставщиком,с контрагентом и расходы попали в Книгу.Возможно,поступление услуг вводится последним днем месяца,а расчеты с подотчетным лицом раньше ( в течение месяца),тогда после поступления услуг перепровести и РКО и ПКО.
Вообще ,есть тонкости,когда использовать 71.1 и когда 71.2 счет,поэтому пробуйте,если не получается с одним субсчетом,поставить другой и перепровести документы.Многое зависит от того,кто выбран в РКО как конрагент-подотчетно лицо или поставщик.

[MarinaAnna]

светлана91,
А посмотрите в меню: план счетов, знаете где находится ? картинка тт зеленая и желтая ?
Там у вас 60.2 что стоит, у меня стоит расчеты по расходам принимаемым

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

60.2 что стоит, у меня стоит расчеты по расходам принимаемым

Так и есть

[светлана91]

спасибо большое

[Оляша]

Добрый день, уважаемые бухгалтера!
Очень прошу совета. Взялась за фирму...блин...
Ситуация теперь такая. Фирма существует с 2010г. УСН, доходы 6%. За 2010г все нулевые отчеты сданы ))). в 2011г в марте была реализация. Авансовый платеж не заплачен. ЗП за март начислена, выплачена. Налоги по зп оплачены. Отчеты не сданы!!!!! Далее деятельности не было, зп не начислялась, не выплачивалась. Никакие отчеты не сдавались.
Вообщем, не знаю даже откуда начать.... помогите, пожалуйста, советом.

[Вес`на]

Сообщение от Оляша

в 2011г в марте была реализация. Авансовый платеж не заплачен.

начисляйте и платите, пени тоже

Сообщение от Оляша

ЗП за март начислена, выплачена. Налоги по зп оплачены. Отчеты не сданы!!!!!

Дира предупредите, что без штрафов не прокатит, потом делайте отчеты и сдавайте

Сообщение от Оляша

Далее деятельности не было, зп не начислялась, не выплачивалась

нулевые сдавайте

[Оляша]

спасибо )))). вообщем, еду с повинной головой..

[MarinaAnna]

Оляша, Март начислена з/п и налоги оплачены, за 1 кв отчеты с цифрами будет, но и со штрафами за несвоевременную сдачу, за полугодие, РСВ-1 нулевым не будет, так как там напопительно суммы идут, только за апр май июнь будут нули, перс за 1 кв со штрафом, за 2 кв письмо о том что деятельности не было инд сведений за 2 кв нет. ФСС тоже накопительно суммы, поэтому нулевым он не будет, только начислений за апр май июнь будет 0.
По УСН декларация сдается раз в году, но авансовые платежи в 1 кв нужно было оплатить, поэтому оплатите сейчас, без пеней, потому что пени вы сами вряд ли расчитаете, попозже возьмите в налоговой сверку по расчетам с бюджетом и тогда пени уплатите.
Сделайте приказ об отпуске без сохранения заработной платы с апреля, до момента когда снова в фирме доход образовался, т.е. движение по р/счету.

[Doka]

Не согласна по поводу применения БСО. БСО применяются только при оказании бытовых услуг физическим лицам, розница на УСНО - только кассовый аппарат или банковские квитанции (для физиков).

[vsv-boss]

Сообщение от Doka

Не согласна по поводу применения БСО.

А какое высказывание именно?

Сообщение от Doka

БСО применяются только при оказании бытовых услуг физическим лицам

А как вы думаете? не бытовые услуги физлицам бывают?

[Doka]

Сообщение от Света Кир

Здравствуйте. Сложилось так, что муж открыл ООО. Один учредитель он же директор. Свидетельства и коды получили с датой 08062009г. Вчера получили устав, печать. В понедельник будет постоянный р/счет. В течение месяца должно прийти письмо о том, что мы на упрощенке, доходы минус расходы. Будем заниматься производством и продажей корпусной мебели. На днях должны поступить деньги от заказчика мебели.Вопросы такие:
1. У фирмы нет пока своих денег. Как директор может внести деньги на р/ счет для дела, а потом их снять без проблем с налоговой?
2. Основная деятельность по ОКВЭД Производство мебели (оптовая торговля бытовой и корпусной мебелью, розн торговля мебелью и товарами для дома, офисной мебелью). Какие налоги мы должны платить? Я имею в виду пенсионку, различные фонды. И вообще какие налоги?
3. Какие отчеты я должна буду сдавать?
4.Могут ли физ лица, работающие с нами, оплачивать мебель через сберкассу?
5. Можем ли мы работать по бланкам строгой отчетности.
6. Нужно ли мне заполнять баланс?
Если не сложно, распишите все подробно. Я начала ходить на курсы, но до моих вопросам там еще далеко.
Заранее благодарна.
Светлана.

Это к этому вопросу