На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[LiGro]

Сообщение от Лилия Б

в ИФНС мне сказали подать форму о переходе на ЕНВД и отказ о применении УСНО.

аха и переведут вас на ОСНО! Потом вдруг у вас деятельность по ЕНВД прекратится и будете на ОСНО сидеть и сдавать отчеты!

[vsv-boss]

Сообщение от Лилия Б

и отказ о применении УСНО

А это что ещё за новелла? С какого перепугу вам на ОСНО перебегать? Или не о том речь у вас?

[Вес`на]

Сообщение от Лилия Б

в ИФНС мне сказали подать форму о переходе на ЕНВД и отказ о применении УСНО. Сдавать отчеты по УСНО не придется

благодетели, забота какая о налплате

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

не только ПФР но и ФСС, и поставят вас там на учет

И вам присвоят регистрационный номер, как работодателю, т.е. в ПФРе у вас будет два рег номера, один для самого ИП и перечисления взносов фиксированных, второй как работодателя, и на этот рег номер вы будете перечислять взносы за сотрудников. В ФСС и ПФР нужно будет предоставить копию труд договора на первого оформленного сотрудника, чтобы было понятно с какого времени он у вас трудоустроен, не забудьте, что с момента заключения договора трудового и до момента постановки на учет в ПФР и ФСС как работодателя есть сроки, пропустите срок установленный - штраф. Сейчас сроки не помню, раньше для ПФР вроде бы был месяц, в ФСС вроде бы 10 дней, но не уверена, может быть кто-то ответит здесь.

Сообщение от Лилия Б

в ИФНС мне сказали подать форму о переходе на ЕНВД и отказ о применении УСНО. Сдавать отчеты по УСНО не придется. Вот тут не совсем понятно.

Вот не слушайте вы их, напишите отказ от УСН, тогда должны будете сдавать отчеты по ОСНО. Оно вам нужно ? УСН останется как и было, дополнительно будет у вас еще и ЕНВД, один раз в год сдать декларацию по УСН нулевую не сложно.

Сообщение от Лилия Б

площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров,

А у вас площадь торгового места будет меньше 5 кв м ? Если меньше, то тогда 08.

[MarinaAnna]

Не видела сообщений, поэтому продублировалась

[Лилия Б]

Теперь все понятно! Огромное спасибо за ответы!!!

[Helen27]

Сообщение от MarinaAnna

Можно было оформить займ от него, деньги положить на р/счет, оплатить поставщику, оприходовать, и вернуть займ, только не в денежном измерении, а этим товаром или оборудованием, смотря что было куплено. Тогда базы для налогообложения вроде как не возникает. Но в любом случае это должно быть сначала оприходовано на основании документов поставщика.

в фирме штата, как я уже говорила нет, соотв-но и бухгалтера нет и программной базы тоже, поэтому, как я поняла формально на бумаге нужно оформить договор займа??? Как это показать в налоговые органы, за 4 кв также сдать нулевые отчеты в ФСС и ПФР, и годовую декларацию за 2013 г тоже нулевую, все верно понимаю?

[MarinaAnna]

Сообщение от Helen27

в фирме штата, как я уже говорила нет, соотв-но и бухгалтера нет и программной базы тоже, поэтому, как я поняла формально на бумаге нужно оформить договор займа???

В штате бухгалтера нет, а директора тоже нет ? Кто-то же готовит отчеты. программной базы нет, но бухгалтерию то все равно нужно вести, на листочке, на бумажке, но ее вести надо.

Сообщение от Helen27

как я поняла формально на бумаге нужно оформить договор займа???

Формально договор займа на бумаге, а потом бухгалтерской проводкой, дальше оприходовать оборудование, тоже бухгалтерской проводкой, в общем все операции нужно оформлять бухгалтерскими проводками.

Сообщение от Helen27

Как это показать в налоговые органы,

Никак. В налоговые органы предоставляется декларация.
Договоры займа в состав доходов не входят, но у вас бы расход и была продажа, только не прямая покупателю, а в счет погашения займа, т.е. вы продали оборудование, но так как вы были должны по договору займа, то он свой долг перед фирмой за купленное им оборудование погашает за счет займа, который он когда то дал фирме. Поэтому нулевая то здесь вряд ли получается, думаю 1% с дохода нужно будет заплатить налог и соответственно в декларации показать доход и расход.

[Helen27]

Сообщение от MarinaAnna

Никак. В налоговые органы предоставляется декларация.
Договоры займа в состав доходов не входят, но у вас бы расход и была продажа, только не прямая покупателю, а в счет погашения займа, т.е. вы продали оборудование, но так как вы были должны по договору займа, то он свой долг перед фирмой за купленное им оборудование погашает за счет займа, который он когда то дал фирме. Поэтому нулевая то здесь вряд ли получается, думаю 1% с дохода нужно будет заплатить налог и соответственно в декларации показать доход и расход.

Спасибо Вам огромное, все поняла, в декларации отражаю сумму дохода и сумму расхода, и указываю что платиться мин. налог в 1%, так как прибыль равна нулю, то авансовый платеж по налогу на прибыль не делается, а нужно заплатить до 28.03.2014 года налог в 1% от дохода за налоговый период т.е. за 2013 год, и до 31.03.2014 сдать налоговую декларацию за 2013 год все верно понимаю?

[Helen27]

ДЗ не являются доходом, но в моем случае получается, что является т.к. 1% мне нужно будет заплатить с займа от директора, так получается?

[MarinaAnna]

Сообщение от Helen27

а нужно заплатить до 28.03.2014 года налог в 1% от дохода за налоговый период т.е. за 2013 год,

Да

Сообщение от Helen27

ДЗ не являются доходом, но в моем случае получается, что является т.к. 1% мне нужно будет заплатить с займа от директора, так получается?

Смотрите :
Получили займ - доходом не является
Оплатили поставщику, оприходовали товар или оборудование и списали его на продаже - является расходом
продали оборудование, сделали акт взаимозачета (зачли договор займа) соответсвенно получили доход.

[Helen27]

Сообщение от MarinaAnna

Смотрите :
Получили займ - доходом не является
Оплатили поставщику, оприходовали товар или оборудование и списали его на продаже - является расходом
продали оборудование, сделали акт взаимозачета (зачли договор займа) соответсвенно получили доход.

Еще раз благодарю за помощь, вопросов больше нет, все понятно!

[Юлия Александровна]

MarinaAnna,
Доброй ночи!
Не знаю, куда лучше адресовать мой вопрос...вроде и про ОСНО и про ЕНВД.
Решила на обе темы, чтобы наверняка...Правда помощь очень нужна.
у нас магазин розничной торговли, плюс к нему мы открываем интеренет-магазин.
Продаем так: мелочь есть на складе, сразу отпускаем, крупный товар, например, душевая кабина, под заказ по каталогу, в магазине стоит образец (если уж совсем невмоготу, клиент может его забрать...он выкупленный)
Мы тоже под ЕНВД попадаем.
Просто юр.лицо создавалось, как строительная организация..торговля прописывалась, как доп деятельность. Сейчас я планирую сменить код ОКВЭД на торговые, как основной вид деятельности.

И если ко мне пришел покупатель - физик, я ему какой документ должна дать: кассовый чек, торг-12 и сч/ф или можно только чек?

[MarinaAnna]

Сообщение от Юлия Александровна

Мы тоже под ЕНВД попадаем.

Сейчас ЕНВД не обязательная система налогообложения, а по желанию, если вы хотите быть на ЕНВД при розничной торговле, то тогда вы должны об этом заявить в налоговую в течение 5 дней с момента начала этой деятельности, и если у вас будет ЕНВД, то физ лицам вы можете не пробивать чек ККМ, т.е. в этом случае, вы можете работать без ККМ. Но при интенте торговле, система налогообложения у вас будет ОСНО, если вы не подавали заявление на УСН. При совмещении режимов ОСНО+ЕНВД, или УСН+ЕНВД, вы должны вести раздельный учет, т.е. разделять и выручку и затраты. Себестоимость товаров будет списываться : продали товар на ОСНО, то себестоимость списывается на расход ОСНО, продали товар на ЕНВД, себестоимость списывается на ЕНВД, при этом товар, который будет продаваться на ОСНО, НДС подлежит возмещению из бюджета, а товар который продается на ЕНВД НДС включается в стоимость товара и соответственно возмещению из бюджета не подлежит.

Сообщение от Юлия Александровна

И если ко мне пришел покупатель - физик, я ему какой документ должна дать: кассовый чек, торг-12 и сч/ф или можно только чек?

Если этот физик покупает в рознице, то либо чек ККМ, если у вас есть ККМ, либо товарный чек, вы когда приходите в магазин и покупаете что-то вам выдают торг-12 и с/ф ?

[Юлия Александровна]

MarinaAnna,
тогда можно ваш совет?
если я планирую в будущем оптовую торговлю, помимо этого магазина, мне лучше остаться на ОСНО как есть?.. или все же пока перейти на УСН (как раз сейчас в декабре подать заявление).

вы когда приходите в магазин и покупаете что-то вам выдают торг-12 и с/ф ?

конечно не выдают..но откуда я знаю, на какой он системе НО?)))
но как я понимаю, независимо от того, на какой я системе, физику в магазине только кассовый чек.
Хотя по ходу другой вопрос: наш ККМ не перечисляет наименование товара...просто пишет "товар 1.......10руб, товар 2...............10 руб". Этого достаточно?

[Вес`на]

Сообщение от Юлия Александровна

Мы тоже под ЕНВД попадаем.

уверены ?

Сообщение от Юлия Александровна

Адрес: Москва

В Москве нет ЕНВД, только в Московской области и на присоединенных территориях

[TanTan]

Подмогните! Фирма на ОСНО, торговля, существует с 27.09.13 г. Декларация по НДС за 3 квартал сдана. И только сегодня получила счет-фактуры с банка на НДС за сентябрь. Есть смысл их проводить или можно их забыть?

[LiGro]

TanTan, там и суммы то не большие, можно отправить себе письмо с адреса банка и принять в 4 кв

[MarinaAnna]

Сообщение от LiGro

можно отправить себе письмо с адреса банка и принять в 4 кв

Это как ? с адреса банка ?
Можно просто на с/фактуре сделать пометку (н-р карандашем), что получено в октябре или ноябре, и провести в 4 квартале.

Сообщение от Вес`на

В Москве нет ЕНВД, только в Московской области и на присоединенных территориях

Глазастая ты а я даже внимания не обратила, что Москва.

Сообщение от Юлия Александровна

если я планирую в будущем оптовую торговлю, помимо этого магазина, мне лучше остаться на ОСНО как есть?.. или все же пока перейти на УСН (как раз сейчас в декабре подать заявление).

Каждый решает сам, как ему удобней, но если оптовая торговля будет производится юр лицам, то очень с большой неохотой работают они с УСНщикам, так как они тогда, не смогут в вычет НДС себе ставить, тем самым уменьшать свой НДС к уплате. Я бы не стала переходить, не сложно ведь раз в квартал сдать нулевую НДС и сдать нулевую декларацию на прибыль. И действительно у вас может и не быть возможности на ЕНВД быть, если вы из Москвы. ЕНВД могут применять только те регионы, у которых на местах есть закон об ЕНВД, кроме федерального закона, есть еще и местные законы. Вот в Москве приняли закон, о том, что в Москве системы налогообложения ЕНВД нетууу.

[LiGro]

MarinaAnna, нет не с адреса банка, а с почтового отделения банка. Просто прийти туда и отправить на себя письмо, в чем проблемы?? Как это сделать пометку карандашом, потом налоговой докалывай что ты не верблюд.. Либо в журнале входящей корреспонденции запись сделать.