На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[Среда]

Сообщение от ФЭНШУЙ

я РКО туда проставила, который на 660 руб., правильно?

да

Сообщение от ФЭНШУЙ

У меня же печать - это не "товар"?
Мне не надо заполнять эту вкладку?

надо
просто номенклатуру заносите в папку "материалы", сч. 10 будет

Сообщение от ФЭНШУЙ

чек ККм и товарный это не док-ты поступления?

документы....
как бы объяснить... имела в виду, что если есть накладная или акт и сч/ф, то вы ведь поступление будете отражать документом "покупка"

Короче, Вам только вкладку "товары" заполнить. При этом поставщика можно не указывать.

Сообщение от ФЭНШУЙ

Не пойму как отразить факт оплаты...

в данном конкретном случае никак не надо

[Среда]

Тут много тем конкретно про авансы.. поищите )))

Сообщение от ФЭНШУЙ

Когда ставлю сумму, то вот такая надпись всплывает:"при пересчёте в валюту сумма 660 установлена в нулевое значение"

где ставите сумму и сумму чего?
откуда пересчет в валюту? Работаете с валютой? Проверьте настройки учета.

[MarinaAnna]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Не пойму как отразить факт оплаты... где надо заполнить

Факт оплаты вносите данные : документ Товарный чек+чек ККМ, дату документа этого, сумму, таким образом после проведения увидете в авансовом отчете, сумму полученную, сумму потраченную и остаток, либо он будет, либо он будет нулевой, если сумма конкретно выдавалась 660 руб и она полностью была использована.

[ФЭНШУЙ]

Фух! Всем спасибо за консультации!!!
с предыдущим документом разобралась всё получилось-провелось.

Теперь, я распечатываю РКО. Подскажите мне в двух экземплярах печатать? Или в одном и он остаётся у меня? Просто у ПКО есть корешок, а у РКО - нет. Меня это смущает.
За ранее благодарю.

[Buh_new]

Подскажите, пожалуйста! Открыли фирму на ЕНВД в июне 2013 года, деятельности не было(не успели закупить нужное оборудование, найти работников), только платили ЕНВД ежеквартально и сдавали нулевки в фонды и декларации по ЕНВД. У нас ООО. Надо делать баланс. Помогите! у нас только УК 10000 и уплачено налогов на 8000. Как заполнить бух отчетность???

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Подскажите мне в двух экземплярах печатать? Или в одном и он остаётся у меня?

в одном, он остается у вас, но в нем расписывается тот чел который получает деньги ( его паспортные данные и сумму пишет вручную)

[LiGro]

Сообщение от Buh_new

Надо делать баланс.

надо обязательно и сдавать его.

Сообщение от Buh_new

уплачено налогов на 8000

а вы как платили ( вернее как деньги эти поступили к вам на р/с, как заем или у вас УК внесен деньгами на р/с),

[ФЭНШУЙ]

Ещё "куча" вопросов.

1.Что делать с корешками чеков из чековой книжки??

2.Могу ли я в авансовом отчете отразить такой док-нт, как "Акт возврата заемных денежных средств"?
(что я имею ввиду - заняли деньги по договору займа. Теперь хотим их вернуть. Брали наличкой-отдаем - наличкой. ПОКА всё верно?
Сняли деньги в банке: ПКО, РКО, Ав.отчет (а в нем "акт о возврате")
Можно так?

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Что делать с корешками чеков из чековой книжки??

оставить в чековой книжке, это номера корешка, когда снимаете деньги с р/с указываете в ПКО

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

оставить в чековой книжке, это номера корешка, когда снимаете деньги с р/с указываете в ПКО

А где именно? в какой строке? "Основание"? (Например: Основание:Получение наличных в банке по чеку № ... и номер корешка. ТАК?

[Buh_new]

Сообщение от LiGro

надо обязательно и сдавать его.

а вы как платили ( вернее как деньги эти поступили к вам на р/с, как заем или у вас УК внесен деньгами на р/с),

УК это вообще ноутбук, оценили в 10000. А поступление денег видимо нужно оформлять как займ у учредителя

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

Основание"? (Например: Основание:Получение наличных в банке по чеку № ... и номер корешка. ТАК?

да так

Сообщение от Buh_new

А поступление денег видимо нужно оформлять как займ у учредителя

да как займ и вносите их на р/с

[Buh_new]

А еще..... В балансе как это все отразить? Ни разу не далала баланс...........

[LiGro]

по строкам например УК отражаете по стр 1310 пассива, заемные ср-ва по стр 1510 пассива, имущество ( ноут) вы списали в расходы ( 90 счет) ваши начисленные налоги то же в расходах, считайте убыток и с минусом в стр 1370

[Buh_new]

Сообщение от LiGro

по строкам например УК отражаете по стр 1310 пассива, заемные ср-ва по стр 1510 пассива, имущество ( ноут) вы списали в расходы ( 90 счет) ваши начисленные налоги то же в расходах, считайте убыток и с минусом в стр 1370

Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[ФЭНШУЙ]

LiGro, спасибо! Скажи, когда директор получает деньги в банке по чеку и приносит их мне, то я оформляю ПКо. Вопрос: Кого указывать в строке "Принято от"? Я указала, как по выписке "Касса банка такого то..." Не правильно? надо директора указывать? он же деньги принёс...

[ФЭНШУЙ]

Сообщение от LiGro

в одном, он остается у вас, но в нем расписывается тот чел который получает деньги ( его паспортные данные и сумму пишет вручную)

А если у меня паспортные данные в 1С сохранены... они же на печать выходят, а сумму если он только одну напишет вручную это уже не верно будет7 к этому придираются что ли7

[LiGro]

Сообщение от ФЭНШУЙ

когда директор получает деньги в банке по чеку и приносит их мне, то я оформляю ПКо. Вопрос: Кого указывать в строке "Принято от"?

директора, кто тебе их принес

Сообщение от ФЭНШУЙ

охранены... они же на печать выходят

это правильно, я имела ввиду что пишет прописью сумму полученную

[ФЭНШУЙ]

LiGro, а когда в банк на р/сч вносим заемные ср-ва делаем ПКО, РКО, а Авансовый должен быть?
Я просто в какой-то теме читала (ты отвечала), что квитанцию о внесеннии из банка надо прикрепить к РКО. А авансовый тогда не делать?

[Среда]

Сообщение от ФЭНШУЙ

2.Могу ли я в авансовом отчете отразить такой док-нт, как "Акт возврата заемных денежных средств"?
(что я имею ввиду - заняли деньги по договору займа. Теперь хотим их вернуть. Брали наличкой-отдаем - наличкой. ПОКА всё верно?
Сняли деньги в банке: ПКО, РКО, Ав.отчет (а в нем "акт о возврате")
Можно так?

нет
авансовый тут вобще ни при чем
вносите просто в кассу, оформляете ПКО