Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
![]()
Подскажите пожалуйста что делать или в какой последовательности идти, у меня голова уже кругом!
![]() ![]() ![]() Пришла в новую фирму работать, там есть ОП без баланса и р/с в другом регионе, учет очень запущенный, прошлый гл. бух. не платил ни ндфл в другой регион ни в налоговую отчитывали без приложения 5! Сейчас надо год закрывать, а там не возможно это сделать т.к. полная ж. в учете, отчетность в любом случае будет не достоверная. Я думаю вернуть из нашего бюджета ндфл по сотр. ОП заплатить в Брянск (там находится ОП), отчитаться сюда и туда по ним, по прибыли мне нужно подавать уточненки (за прошлый периоды кр. 13 года) или можно в годовой отчетности учесть это ОП? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | надяя (28.02.2015) |
![]() |
#3 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
![]()
просто отчетность в любом случае надо будет корректировать, там надо все счета бу восстанавливать, т.е. не смотря что БУ не восстановлен сдать корректировку, потом еще раз уже с поправленными показателями?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | надяя (28.02.2015) |
![]() |
#9 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Вопрос: О порядке перечисления НДФЛ с доходов работников, работавших в разных обособленных подразделениях организации в течение месяца.
Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 30 января 2015 г. N 03-04-06/3505 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ОАО по вопросу перечисления налога на доходы физических лиц с доходов, выплачиваемых работникам, работавшим в разных обособленных подразделениях организации в течение месяца, и в соответствии со "статьей 34.2" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. Согласно "пункту 7 статьи 226" Кодекса совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. Налоговые агенты - российские организации, указанные в "пункте 1 статьи 226" Кодекса, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений. Таким образом, суммы налога на доходы физических лиц, исчисленные и удержанные с доходов работников обособленного подразделения, должны быть перечислены в налоговые органы по месту учета соответствующего обособленного подразделения. В случае когда работник организации в течение месяца работает в нескольких обособленных подразделениях, налог на доходы физических лиц с доходов такого работника должен перечисляться в соответствующие бюджеты по месту нахождения каждого обособленного подразделения с учетом отработанного времени. При этом, по нашему мнению, не имеет значения, в каком из обособленных подразделений такой работник работает на дату выплаты дохода. Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Р.А.СААКЯН 30.01.2015 |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | надяя (03.03.2015) |
![]() |
#10 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.02.2011
Адрес: Смоленск
Сообщений: 487
Спасибо: 6
|
![]()
Я просто немного запуталась, тут нет раздельного учета, только склады слава богу хоть уже поделили, где ОП где голова, у нас просто есть 2 ккм один в ОП другой в головной, на счете 50 не выделены эти кассы, просто стоит что основная касса и сумма, я думаю ведь их тоже нужно делать, все таки что бы было видно ск. остаток по одной кассе, сколько по другой, так ведь?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
ЗамГл
|
![]()
Коллеги, у кого есть обособки и учет ведется в 1С 8, БП 2 (2.0.64.19)- прошу Вас посмотреть - в текущей вашей версии 1С при заполнении декларации по налогу на прибыль за 1 кв.15 года - в приложении 5 к листу 02 активна ли 120 строка (авансовые платежи на следующий квартал)? То ли недоработка новой версии отчета и ждать исправления, то ли я туплю - но из за этого у меня не заполняется авансовые платежи в рег.бюджет в разделе 1.2.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
]Коллеги, у кого есть обособки и учет ведется в 1С 8, БП 2 (2.0.64.19)- прошу Вас посмотреть - в текущей вашей версии 1С при заполнении декларации по налогу на прибыль за 1 кв.15 года - в приложении 5 к листу 02 активна ли 120 строка (авансовые платежи на следующий квартал)? То ли недоработка новой версии отчета и ждать исправления, то ли я туплю - но из за этого у меня не заполняется авансовые платежи в рег.бюджет в разделе 1.2.[/QUOTE]
Вера Васильевна, разобрались???? Такая же проблема |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Вера Васильевна, Вы разобрались? У нас такая же проблема.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
ЗамГл
|
![]()
виталик1900, да, проблема решилась установкой версии БП редакции 2.0.64.20
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: город-герой Севастополь
Сообщений: 137
Спасибо: 18
|
![]()
Коллеги!!!!! помогите, пожалуйста! Я в ступоре. У меня обособки в двух разных регионах. Мне нужно сделать ОДНУ декларацию по прибыли и два приложения 5 или мне нужно сделать ДВЕ декларации по прибыли с приложением 5?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
По налогу на прибыль надо отчитываться по местонахождению организации и всех ее обособленных подразделений (п. 1 ст. 289 НК РФ). В вашем случае будет три декларации. В инспекцию, где стоит на учете головной офис, надо подать декларацию по прибыли компании в целом. В ИФНС, где зарегистрированы ОП - отчеты по прибыли каждого обособленного подразделения.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обособленное подразделение | Elvira28 | Налоги и право. Юридические вопросы. | 6 | 27.06.2008 15:45 |
Обособленное подразделение и лицензия | Veselenochka | Делимся опытом | 0 | 02.05.2007 17:17 |
обособленное подразделение | Babaika-1 | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 30.01.2007 16:10 |
Обособленное подразделение. Уплата налогов и сдача отчетности. | Лидия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 16.10.2006 11:45 |
Обособленное подразделение. Филиал. | Лилия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 09.10.2006 13:37 |