Путаница с КдиР

[Наталья 555]

Я запуталась,помогите. Формирую КДиР за первый квартал 2008 г., у меня в колонке "Доходы всего" отображаются все поступления на р/с, кот. были за этот период. А в колонке "доходы, учит-е при исчислении налог. базы" отображается все то, что было в первой колонке + все поступления в кассу. В "Расходах всего" отображаются абсолютно все расходы за данный период, а вот в "расходах, учит-х при исчислении налог. базы" отражаются лишь "Начислены налоги (взносы), "Выплата зарплаты" и "Выдача под авансовый отчет" и я не могу понять почему все остальные расходы не отображаются в последней колонке, хотя в проводках везде отмечен факт расхода, учитываемый при исчслении налоговой базы".

[Nasty-K]

Вам надо во всех излишне попадающих документах убрать "Принимать для налогообложения" и выбрать не принимать

[Наталья 555]

Простите, может быть за глупость, но излишне попадающие документы это какие?

[Nasty-K]

Наталья 555, у Вас по-моему старая книга. Сейчас действует книга в редакции от 27.11.2006 №152н. Излишнепопадающие это РКО-выдача п/о и т.д., то что к расходам не относится согласно закрытого перечня.

[Наталья 555]

Nasty K, я проверила КДиР у меня от 21.11.2006 г. №152н, вообще не могу понять в чем причина не отображения данных в колонке "Расходы, учитываемые при исчислении навлоговой базы". А можно заполнить ее вручную, так распечатать и показать в налоговой?

[Nasty-K]

Вы посмотрите в налогоплательщике какая форма. Там в первой части всего 5 колонок. Я заполняла КДиР за 2007 в налогоплательщике, распечатывала и сдавала в 2-х экземплярах. На одном мне отметку поставили и вернули.

[Наталья 555]

Nasty K,я даже не знаю что такое "Налогоплательщик", я совсем чайник, у меня паника из-за КДиР начинается. А вы как заполняли, вручную? Заносили все проводки по доходам и расходам?

[Nasty-K]

Налогоплательщик это програмка, которую бесплатно записывают в налоговой. Там блан как в Ecxel, пользоваться ей просто. Там проводок нет.

[Lada08]

Сообщение от Nasty-K

Наталья 555, у Вас по-моему старая книга. Сейчас действует книга в редакции от 27.11.2006 №152н. Излишнепопадающие это РКО-выдача п/о и т.д., то что к расходам не относится согласно закрытого перечня.

Что-то я не поняла, а что, разве РКО не относится к расходам? Я всегда включала....

[СандраQQ]

В КДР расходник попадает в графу-Расходы-всего, а в расходы, учитываемые при исчислении налоговой бызы-при авансовом отчете и списании того, что приобрели(при условии, что расходник на подотчет), а если на з/п-то сразу в обе графы расходов.

[Lada08]

Тьфу, я неправильно расшифровала РКО. Имелось в виду Расходный кас. ордер, а я так называю расчетно-кассовой обслуживание банков. Тогда понятно!

[Наталья 555]

Сандра QQ, с тем что вы объяснили поняла, но вот почему у меня в графе расходы, принимаемые при исчислении налоговой базы, не отображаются расходы за касссовое обслуживание банка, за арендную плату, оплату поставщикам и т. д. Но ведь эти расходы все равно необходимо учитывать при исчислении единого налога

[СандраQQ]

Наталья 555, посмотрите в настройках "сведения об организации"-порядок списания расходов....может там чего не то стоит? Ну и настройка, что упрощенка-доходы/расходы проверьте, а так я даже и не знаю почему...не отображаются. Программист, который обновлянт прогу-пусть посмотрит, я думаю, что это все в настройках учета..

[Nasty-K]

Сообщение от СандраQQ

В КДР расходник попадает в графу-Расходы-всего, а в расходы, учитываемые при исчислении налоговой бызы-при авансовом отчете и списании того, что приобрели(при условии, что расходник на подотчет), а если на з/п-то сразу в обе графы расходов.

СандраQQ, я чего-то не понимаю. Откуда у Вас графа расходы всего? У меня только расходы, учитываемые при налогообложении. 5 столбцов в книге.

[Аланда]

Сообщение от Nasty-K

5 столбцов в книге.

Не знаю,как теперь,но 1,5 года назад в программе 1с при формировании Книги ДиР можно было выбрать вариант формирования количества столбцов(включать и формировать,включать и не формировать,не включать).

[Аланда]

Сообщение от Наталья 555

не отображаются расходы за касссовое обслуживание банка, за арендную плату,

На какие счета вы списываете банковские услуги и как проводите аренду,кроме списания денежных средств по банку?

[СандраQQ]

На какие счета вы списываете банковские услуги

91.4

как проводите аренду

формирую в 1с док-услуги назначение "аренда по договору..."

[СандраQQ]

Nasty-K, я формирую так книгу, что у меня 7 столбцов в книге, 3 года такую КДР сдаю в налоговую, и никаких претензий по этому поводу не было.....

[Аланда]

Сообщение от СандраQQ

91.4

Кажется ,этот вопрос уже обсуждался,но я осталась при своем мнении ,что для расходов,принимаемых в НУ в программе 1с УСН предусмотрен счет 90.4,и сама списывала на этот счет банковские услуги.
Поступление услуг по аренде списываете на счет затрат(20,26,44)?
Оплата за аренду раньше или позже даты акта?

[СандраQQ]

На 26. Акт делаю в конце каждого месяца (оплата-предоплатой-раньше акта)