Возврат поставщику в 1с:8.2

[Pronava]

ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! Сделала возврат поставщику, а в накладной выходит , что грузоотправитель не мы, а поставщик, в сч/ф все верно. Сумма не попадает в сумму выручки, а сумма НДС попала в книгу продаж, и у меня расхождения в декларации по прибыли-она не равняется выручке из деклар по НДС. Что мне сделать? Может отгрузкой провести возврат?

[АЭСка]

Проверьте:
Точно ли вы выбрали документ "Возврат поставщику", а не "Возврат от покупателя" ?
Правильно ли заполнена вкладочка "Дополнительно"- грузоотправитель ?
Проводки-то какие сформировались, правильные ?
Если только проблема в том, что в печатной форме не правильно грузоотправитель, а в программе всё остальное формируется правильно, то в печ. форме включите режим редактирования и исправьте грузоотправителя, распечатайте и всё.
По остальному не могу сказать, у меня УСН.

[Pronava]

проводки странные- д76.02 к10.08, чтобы на 60счет ушло, сделала ручную операцию. а если отгрузку провести. правильно ли будет?
они ведь нам деньги перевели за этот возврат

[Ян@]

Сообщение от Pronava

проводки странные- д76.02 к10.08

Нормальные проводки ... должна быть еще одна в этом документе Дт 60.01 Кт 76.02

[Б_С_К]

Сообщение от Pronava

Сумма не попадает в сумму выручки, а сумма НДС попала в книгу продаж, и у меня расхождения в декларации по прибыли-она не равняется выручке из деклар по НДС. Что мне сделать?

Так и должно быть.

[Pronava]

Д76.02К60.01 - это я сделала как раз вручную, но все еще сомневаюсь по поводу-
Сумма не попадает в сумму выручки, а сумма НДС попала в книгу продаж, и у меня расхождения в декларации по прибыли-она не равняется выручке из деклар по НДС-так и должно быть.

[Pronava]

большое спасибо!

[ТЕА]

Автор, прости за оффтоп! У меня тема похожая, только наоборот, провела возврат от покупателя (сломалась паллета, вернули, не успев принять на учет) ,
программа 8,2 УПП оформляет как сторно реализации. Книга продаж не идет с кредитом 90.01 на эту сумму. И как с этим дальше жить?

[Pronava]

У меня такая же ерунда. Позвонила в налоговую, сказали так оставить, только пояснительну. записку к декларции по НДС сдать. сторно так и светится в оборотке.

[Б_С_К]

Сообщение от ТЕА

Книга продаж не идет с кредитом 90.01 на эту сумму. И как с этим дальше жить?

Да и не должна идти !!!

[ТЕА]

Сообщение от Б_С_К

Да и не должна идти !!!

Почему? Если Минфин во всех своих письмах утверждает, что это "обратная реализация", соответсвенно для нас это покупка, причем здесь Книга продаж? Логику не понимаю...
И еще у меня парочка больных вопросов...
1) Кредит нота. Я рассматриваю не как изменение цены товара, а как уменьшение дебиторки, соответственно, никаких корректировок в сч-ф и накладных не делаю... Правильно?
2) И еще, столкнулась с тем, что склад, когда отпускает товар, делает много ошибок при взвешивании, процентов 30 накладных возвращаются перечеркнутыми, склад их исправляет и рассылает контрагентам. За октябрь у меня около 1000 накладных, ежу понятно, что процесс возврата накладных растянут по времени и цифры все время меняются. Как вы с этим справляетесь?

[Б_С_К]

Сообщение от ТЕА

причем здесь Книга продаж? Логику не понимаю...

Книга продаж у Вас не идет с 90 счетом потому что по 90 возврат от покупателя идет красным . А Сч. ф-ра заносится в книгу покупок

[ТЕА]

Давайте разберемся!
У нас возможны 2 ситуации возврата товара.
1) Если товар не принят на учет, в этом случае, покупатель возвращает нам оба сч-ф и возвратную накладную. Мы исправляем свою сч- ф, один экземпляр возвращаеи покупателю, свой экземпляр регистрируем в книге покупок.
2) Если товар принят на учет и возвращается в связи с тем, что у него истекает срок годности, мы обратно его выкупаем, так?
Почему тогда сторнируется реализация?

[Б_С_К]

Сообщение от ТЕА

Почему тогда сторнируется реализация?

А как вы предлагаете?

[ТЕА]

Сообщение от Б_С_К

А как вы предлагаете?

Если лично мое мнение - то все очевидно и просто - сторно реализации, и тогда 90 будет расходиться по НДС и по прибыли.
Но Минфин рассматривает эту ситуацию как покупку, т.е. первоначальный поставщик становится покупателем по второй части сделки. соответственно, и обычные проводки как при покупке.