Расходы по аренде

[Ольгуха]

А как мне аренду зарегистрировать в программе? С чего начать то? Куда лезть? У меня Бухгалтерия 8.0. И учредитель настаивает на оплате сразу за год. Они нам счет могут выставить? Или как это сделать? Просто договор аренды мы заключали еще до открытия фирмы и у поставщика он так и остался 24 мая, а фирма зарегистрировалась 6 июня. Вообщем получается бред бредом.И еще у нас в договре написано что арендная плата вносится по окончании срока аренды.

[Lala]

Арендодатель выписывает вам счет вы его оплачиваете при разносе выписки ставите сч 60,2 т.е. авансы выданы. Потом берете Счет фактуру за июнь и регестрируете ее в программе через услуги.

[Главан]

Ольга, если в договоре написано, что в конце срока действия оплата, тогда платить раньше незачем. Тогда только начисляйте себе арендные платежи помесячно, а заплатите в конце срока

[Ольгуха]

А счета фактуры все равно брать каждый месяц у них? И Акты подписывать? Да?

[Ольгуха]

И еще если вам не трудно как это технически в программе сделать?Какими проводками? никак не пойму

[glad]

Сообщение от Ольгуха

А как мне аренду зарегистрировать в программе? С чего начать то? Куда лезть? У меня Бухгалтерия 8.0. И учредитель настаивает на оплате сразу за год.

Оплатили авансом за аренду сделали операцию: Д-т 60.2 К-т 51 (выписка банка)

Они нам счет могут выставить? Или как это сделать?

Можете платить по счёту, можете по договору.

Просто договор аренды мы заключали еще до открытия фирмы и у поставщика он так и остался 24 мая, а фирма зарегистрировалась 6 июня. Вообщем получается бред бредом.

Знаете, договор не может быть заключен раньше регистрации фирмы, а то ведь действительно бред.. заключайте правильно!! А именно, не ранее даты регистрации!!
И не забудьте акт передачи помещений, вот именно с даты этого акта и начинает начисляться аренда.

И еще у нас в договре написано что арендная плата вносится по окончании срока аренды.

Оплатить раньше не является нарушением договора.

А счета фактуры все равно брать каждый месяц у них? И Акты подписывать? Да?

Каждый месяц получаете счёт-фактуру и проводите затраты на аренду, а также рекомендую подписывать ежемесячно акты выполненных работ.

[glad]

Сообщение от Ольгуха

И еще если вам не трудно как это технически в программе сделать?Какими проводками? никак не пойму

Давайте на примере:
01.07.2007г. оплатили аванс за аренду 100.000 руб.
31.07.2007г. получили счёт-ф и акт за июль 20.000 руб., в том числе НДС 3.050 руб. 85 коп.
31.07.2007г. приняли НДС к вычету.

Проводки:
01.07.2007г.
Д-т 60/2 К-т 51 сумма 100.000 руб.

31.07.2007г.
Д-т 26 К-т 60/1 сумма 16.949 руб. 15 коп.
Д-т 19 К-т 60/1 сумма 3.050 руб. 85 коп.
Д-т 60/1 К-т 60/2 сумма 16.949 руб. 15 коп.

31.07.2007г.
Д-т 68 К-т 19 сумма 3.050 руб. 85 коп.

Технически по программе 8.0 не знаю, работаю в 7.7.

[Ольгуха]

А если я не оплачиваю авансом, просто у нас по договору мы платим в конце срока аренды. И если мы все таки будем платить в конце года.?

[Lala]

Да платите как хотите тока счет фактуру и акт оказанных услуг подписывайте ежемесячно с арендодателем.

[Nadiaa]

Только недавно была на семинаре - там разъяснили (представитель ФНС), что никаких актов по аренде не нужно- это в чистом виде услуга, а не работы. Достаточно договора для обоснования расходов. Начислять можете в конце каждого месяца. А вот сч-ф обязательно берите - без этого по ндс вычета не получите. И неважно когда оплата.

[Ольгуха]

Наш арендодатель отказался нам каждый месяц давать счета фактуры, сказал что написано оплата в конце года, значит дам счет фактуру в конце года по факту оплаты сразу. Вообщем слушать ничего не хочет.

[Nadia]

Безграмотный арендодатель, сам что попало делает и других подставляет

[Djull]

Уважаемые коллеги!!! Подскажите!!!
Мы ООО на ОСНО, заключ договор аренды с ООО на ОСНО на год вперед!
Ситуация:
Денег не было в кассе и не хватало на р/с, сделали дог беспроц займа с учредителем Дт 50 Кт 66.3 ПКО
Дт 71.1 Кт 50 РКО выдала под аванс
Дт 60.2 Кт 71.1 авансовый отчет
Дт 26 Кт 60.1 Ежемесячно в расход
Дт 19 Кт 60.2
Дт 60.1 Кт 60.2
Дт 68 Кт 19 НДС к вычету
Что не правильно???
С П А С И Б О !!!

[LynxLar]

Почему-то проводка Дт 19 Кт 60.2 (Авансы выданные), а не Дт 19 Кт 60.1 (Расчеты с поставщиками). А так вроде все верно.

[НачБух]

Подскажите, пожалуйста, как быть в нашей ситуации.
ООО на УСНО 6%. Деятельности еще нет, т.к. пока нет лицензии, но аренда уже есть. Аренду надо списывать на затратные счета. Правильно? А мне куда? На 91.2 прочие расходы, 90.2 себестоимость продаж, или еще куда? И можно ли сразу на 90.2 списывать или через 26?
Извините за, может быть, наивные вопросы.
Спасибо.

[Djull]

я могу ошибаться, но где то я читала если у ООО нет реализации, то расходы можно "Капить" на 97 счете???
Коллеги, я права аль нет???

[Djull]

Уважаемые коллеги!!! Прочитайте, пожалуйста, мое сообщение выше ...рчень жду советов !!!
СПАСИБО!!!

[НачБух]

Да, да. И мне бы хотелось услышать мнение профессионалов. Ответьте пожалуйста!!!