Списание убытка прошлых лет по проводкам

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

можно было бы нажать пропустить-пропустить в ЗМ.

Да уже ступила. За 2012 уже перепровела, а дальше уже стала перепроведение документов пропускать, но только перепроведение дает пропустить, а все остальное то все равно нужно было делать закрытие месяца. Жду, когда откатят базу. Вроде утренняя есть копия.

[MarinaAnna]

Entry, Огромное спасибо !!! Все получилось.

Очередной вопрос : по налогу на прибыль была переплата году 2011-2012 годы, в карточке налоговой эта переплата висит, сейчас вышла на прибыль, могу ли я не уплачивать налог ? Или только 3 года срок действия этой переплаты ?
Или подать декларацию по прибыли в которой налог на прибыль, подождать немного и запросить Справку по расчетам с бюджетом ? посмотреть уменьшилась ли переплата за счет налога 2017 года ?

Справку по расчетам с бюджетом лучше запросить лучше уже в начале апреля ?

[Entry]

Отлично .
По идеи они должны автоматом зачесть. Но у нас все можно ожидать.
Если сумма не очень большая, то можно не платить и посмотреть по ситуации.
Есть ли личный кабинет не сайте ИФНС? Там можно зачеты оформлять.

[Dasti]

Помоги мне, пожалуйста!!!
Отразила убытки прошлых лет, все получилось, в декларацию все встает, НО учитывается 50% (90 000 руб)убытка прошлых, а мне надо учесть меньше (50 000 руб)
Программа все считает автоматически, все закрывает регламентными операциями. В декларации руками могу проставить нужный мне убыток. А в проводках не понимаю как это отразить.
Заранее спасибо.

[MarinaAnna]

Сообщение от Dasti

НО учитывается 50% (90 000 руб)убытка прошлых, а мне надо учесть меньше (50 000 руб)

А с какой целью ? Налог на прибыль хочется больше заплатить ? Ведь берется 50% убытка прошлых лет и на них уменьшается, а уменьшается налогооблагаемая база этого года на 50% за счет убытка прошлых лет.

[MarinaAnna]

Dasti,
У вас какой убыток прошлых лет ?
А налогооблагаемая база этого года какая ?

[Entry]

Dasti, какие у вас основания ставить "нужный" убыток?
В НК РФ 50% и именно эту сумму и нужно указывать.
Гипотетически можно сделать ручную корректировку Закрытия месяца и указать нужную сумму или разбить на две части Убыток на 97 счете и на 2й части убрать списывать "с". Но это все категорически неправильно и кроме проблем ничего не принесет в будущем.