Новое ООО ОСН: нулевая отчетность или нет?

[Спецэнерго]

Добрый день!
Прошу помощи и консультацию
Открыто новое ООО в конце декабря 2012 года.
ООО на ОСН.
В декабря 2012 года:1) договор займа между ген.директором и ООО.
2) снятие комиссии за открытие р/с
3) подключение интернета и телефонии, оператор начислит абонентскую плату за декабрь в январе.
4)учредитель и ген директор разные лица
Вопросы:
1) это уже не нулевая отчетность?
2) какова примерно цена за сдачу налоговой отчетности во все фонды и мифнс за 2012? (с курьерскими услугами и без)
3)можно ли не начислять зп ген директору за декабрь?
4)если да, то как это можно правильно оформить?
5) какой тогда будет НДС? ноль? с минусом же быть не может
6) какой налог на прибыль?
Спасибо, за Ваши ответы.

[MarinaAnna]

Спецэнерго, До 20 января 2013 вам нужно сдать сведения о среднесписочном составе, даже если у вас никто на работу не принят, а только директор, то среднесписочную ставите 1. Не сдача или с опозданием - штраф.
Спецэнерго, Дальше зарплату думаю, что не начисляли, поэтому в ФСС нулевую отчетность до 15 января, не предоставление или сдача с опозданием штраф.
ПФР до 15 февраля - РСВ-1 нулевая (если не начисляли зарплату) и письмо о том, что деятельности не было и индивидуальных сведений на работников нет.

Сообщение от Спецэнерго

3)можно ли не начислять зп ген директору за декабрь?

Сделайте приказ об отпуске за свой счет и не начисляйте зарплату, хоть у вас и была мало мальская деятельность, но думаю, что проскочет.

Сообщение от Спецэнерго

5) какой тогда будет НДС? ноль? с минусом же быть не может

Нулевая, если у вас не было других документов приходных с которыми были с/фактуры в которых выделен НДС, но даже если были, то лучше их оставить на потом, чтобы не проходить камеральную проверку, на камеральную проверку вызывают, если НДС не вы должны государству, а государство должно вам, если у вас нет выручка, с которой вы должны заплатить НДС, а есть только НДС к вычету, это типа с минусом, то тогда вызывают на камеральную проверку с предоставлением копий кучи документов.

Сообщение от Спецэнерго

какой налог на прибыль?

Ну налог на прибыль в вашем случае вряд ли будет, может быть убыток, хотя тоже вряд ли, раз абонентскую плату нарисуют в январе с датой января.

Сообщение от Спецэнерго

2) какова примерно цена за сдачу налоговой отчетности во все фонды и мифнс за 2012? (с курьерскими услугами и без)

Вы и сами можете ее нарисовать и отправить по почте ценными письмами с описью вложения, опись со штампом почты и квитанцию нужно сохранить, а вернее подколоть к вашему экземпляру и хранить как документ.
За нулевую отчетность в разных регионах берут по разному, в Питере от 1 до 3 тыс руб.
Ну а баланс и форма 2 отчет о прибылях и убытках вам пока сдавать не надо, ссылку не могу найти, где написано, что сдавать баланс если фирма открылась в 4 кв 2012 года нужно сдавать только с отчетностью 2013 года.

[Спецэнерго]

Большое спасибо за Ваши ответы.
1)Но за телефонию и интернет абонентскую плату за часть месяца выставят в январе, но с датой декабря.Тем более будут РКО за декабрь, те получается убыток?
2)Что значит оставить счет фактуры на потом?так можно?выручки в 2012 не было
3)по налогу на имущество нужно что-нибудь сдавать?до какого?
4)срок сдачи Ндс до 20 января 2013?

[MarinaAnna]

Сообщение от Спецэнерго

1)Но за телефонию и интернет абонентскую плату за часть месяца выставят в январе, но с датой декабря.Тем более будут РКО за декабрь, те получается убыток?

Если выставят декабрем, то убыток получится, НДС оставить на потом, т.е. оставить на 19 счете, так нельзя, но налоговая иногда сама просит, чтобы им не заморачиваться с документами по камеральной проверке, сумма к возмещению получится копеечная, а возьни с доками куча.

Сообщение от Спецэнерго

3)по налогу на имущество нужно что-нибудь сдавать?до какого?

Если у вас есть имущество стоимостью более 40 тыс руб, и если вы его ввели в эксплуатацию, то декларацию по налогу на имущество нужно до 30 марта, если имущества такого нет, то декларацию можно не подавать, так как нулевую декларацию разрешили не подавать.

Сообщение от Спецэнерго

4)срок сдачи Ндс до 20 января 2013?

НДС до 20 января 2013 года, правильно.

Сообщение от Спецэнерго

Тем более будут РКО за декабрь,

Ну РКО никак не влияет.

[edrfed]

Доброй ночи! Вопрос: в ФСС надо ехать Москва, Орликов переулок, д. 3а? И ещё вопрос, два работника имеет основную работу и з/п, организовали фирму, также в декабре, деятельности нет, прибыли тоже. Есть смысм не начислять з/п? И как долго можно не начислять?

[MarinaAnna]

edrfed, На работу оба приняты в эту новую фирму ? Приказ на отпуск без сохранения зарплаты и зарплату не начисляете, пока нет движения по р/счету и по кассе, можете держать их в отпуске без сохранения з/платы.

[edrfed]

MarinaAnna, да, приняты оба, один учредитель, он же руководитель и один глав.бух. .Приняты один приказом, другой возожил обязанности.

[MarinaAnna]

Сообщение от edrfed

Приняты один приказом, другой возожил обязанности.

Что значит один приказом, другой возложил обязанности, возложить обязанности может директор принятый на работу, учред не может возложить обязанности и директор не может возложить обязанности на другого человека не принятого на работу. Поэтому нужно 2 приказа, пусть будет по совместительству, но 1-й приказ на дира о приеме на работу, 2-ой на гл буха о приеме на работу, а потом два приказа об отпуске без сохранения заработной платы.

[edrfed]

Так и есть, два приказа. Не развернула свой вопрос, поэтому получикаль каша.

Но,
MarinaAnna, возникает след. ситуация, причина отпуска, ведь нельзя указать, организация деятельности не ведёт, если происходят затраты, сдаются отчеты... кто-то их сдает...

[MarinaAnna]

Сообщение от edrfed

ведь нельзя указать, организация деятельности не ведёт

В приказе этого указывать и не надо, написано заявление по семейный обстоятельствам и все, в приказе просто с такого-то по такое то предоставляется отпуск без сохранения з/п. Затраты, ничего вам не мешает их не показывать, ну а отчеты то это святое дело. Ну а если хотите проводить и показывать затраты, то начисляйте зарплату, начисляйте взносы и уплачивайте, это уж каждый сам решает.

[ИринаПр]

Здравствуйте. Вопрос по НДС. ООО на ОСН открыто 27.12.12, а 29 декабря на счет поступила оплата с НДС за проведенные ранее работы, когда фирмы еще не существовало. Можно ли мне не платить НДС до 20.01.13? Если нет, то какой штраф меня ожидает? Спасибо

[MarinaAnna]

Сообщение от ИринаПр

Можно ли мне не платить НДС до 20.01.13?

Не можно, а нужно. Сделайте акт датой регистрации, клиенту объясните, что на момент выполнения работы фирма была еще не зарегистрирована и поэтому акт можете сделать только датой регистрации

[ИринаПр]

Спасибо. Но в том то и дело, что акты выполненных работ от 29 декабря, то есть в прошлом году у меня уже пришел НДС и налог на прибыль получается тоже надо платить?

[MarinaAnna]

ИринаПр, Все что было в 4 кв 2012 года, а у вас получается, что акты вып работ от 29 декабря, то до 20 января 2013 года вы должны отчитаться по НДС, т.е. декларацию по НДС сдать и соответственно заплатить НДС до 20 января 2013 года, соответственно налог на прибыль тоже, только его нужно заплатить, если он получится до 29 марта, декларацию по прибыли тоже нужно до 29 марта 2013 года за 2012 год.

[ВАЛЕРЬЯНКА]

Здравствуйте!Хочу еще раз уточниться для себя.....Декларацию по НДС за 4 кв.2012 год необходимо сдать до 21.01.13г.(20-е приходится на выходной), сведения о средней списочности сотрудников тоже до 21.01.13г., декларацию по налогу на прибыль, баланс со всеми приложениями необходимо сдать до 29.03.13г. Поправьте пожалуйста, если ошиблась.

[MarinaAnna]

ВАЛЕРЬЯНКА, Не ошибаетесь, все правильно.

[ВАЛЕРЬЯНКА]

Реально сдать декларации по НДС и налогу на прибыль до 21.01.13г., а годовую отчетность отдельно в срок до 29.03.13г.?Или без отчетности декларацию по НП не примут?(делаю первый раз)

[Madisson]

Сообщение от MarinaAnna

Ну РКО никак не влияет.

А разве сумма РКО не увеличит получившийся убыток (в дополнение к декабрьским докам по телефонии)?

[MarinaAnna]

Сообщение от Madisson

А разве сумма РКО не увеличит получившийся убыток

На прибыль влияет акт выполненных услуг, а РКО это погашение задолженности перед поставщиком услуг. Например поставщику в декабре оплатили сумму 1000 руб, а акт выполненных услуг вам выставили на 500 руб, вот 500 руб и пойдут в уменьшение прибыли или если дохода не было, то в убыток пойдут только эти 500 руб. Поэтому РКО на прибыль влиять не будет.