НДФЛ уплачено 2 частями как отобразить в 6НДФЛ

[lesli]

Добрый день.Подскажите как отобразить в 6НДФЛ следующую ситуацию:
НДФЛ за сотрудников начислено 8000 руб. , а уплачено двумя частями 7000 как положено в срок(10 числа,в день выплаты зп), а 1000 руб уплачено 20 числа.
Если я отображаю как обычно:
строка100 61 600
строка110 8 000
то программа делает сверку с выпиской налоговой и говорит, что долг по уплате,а сама налоговая поймет что сумма 8000 была уплачена только (7000 руб. 10 го числа, а 1000 руб 20 числа)
Помогите у кого была такая ситуация!!! И что за это может быть

[Lem@n]

Сообщение от lesli

Добрый день.Подскажите как отобразить в 6НДФЛ следующую ситуацию:
НДФЛ за сотрудников начислено 8000 руб. , а уплачено двумя частями 7000 как положено в срок(10 числа,в день выплаты зп), а 1000 руб уплачено 20 числа.
Если я отображаю как обычно:
строка100 61 600
строка110 8 000
то программа делает сверку с выпиской налоговой и говорит, что долг по уплате,а сама налоговая поймет что сумма 8000 была уплачена только (7000 руб. 10 го числа, а 1000 руб 20 числа)
Помогите у кого была такая ситуация!!! И что за это может быть

Если 10 числа был выплачен весь доход с которого начислен налог 8000 руб., то в 6-НДФЛ покажете одним блоком, независимо от фактического перечисления
стр 100 - ?
стр. 110 - 10 число
стр. 120 - 11 число (или последний день м-ца, если это отпускные или больничный)
стр. 130 - 61 600
стр. 140 - 8000

[lesli]

Спасибо большое за оперативный ответ