Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации: Организация, ОСНО В 2018 году получила аванс на работы, выставила с/ф на аванс, ставка 18%. В 2019 году поменялись условия договора, аванс решили зачесть в счет аванса по другому договору, ставка реализации 20%
__________________
Вонт ду ю один квешченз задать, ху ю ты такой есть итыз? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 424
Спасибо: 41
|
![]()
Так и зачитываете, со ставкой 18%.
А по реализации - как договоритесь с заказчиком. Если договоритесь, что он доплатит НДС - выставляете реализацию на старую безНДСную сумму + 20%. Если договоритесь или сами решите "подарить" ему эти 2%, значит выставляете в реализацию старую сумму, но НДС в т.ч. 20%. А разница пойдет в бюджет за ваш счет. И сумму (либо новую либо старую) прописать в доп. соглашении, которым делаете переброску аванса. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Вы старый договор расторгли? Или вы старый договор приостановили? Вы затраты по старому договору несли? Что с темы затратами, куда вы их решили деть?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
дир, просто дир
|
![]()
Это с какого перепугу? И как они это сделают? Сч-ф по новому договору не выставлять? Одно дело, если у них договор всё тот же, новнесли изменения в объёмы работ или сменили материалы или ещё чего. Но автор написал очень неопределённо свою ситуацию.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
дир, просто дир
|
![]()
У них аванс по другому договору. И новая реализация не связана с авансом по старому договору. Самое простое - вернуть аванс в связи с расторжением и получить новый аванс по новому договору. Но видимо возвращать нечего... Уже проели. Тогда надо делать соглашение и увязывать в нём два договора, вот тогда ваше предложение пройдёт. Если, конечно, они смогут сделать красиво эти документы.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
![]()
Прошу прощения - что значит «красиво»?
Могли бы вы привести пример?
__________________
Вонт ду ю один квешченз задать, ху ю ты такой есть итыз? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
vsv-boss, получили аванс по 18%, исчислили НДС с авансов по этой ставке и уплатили в бюджет. Договор расторгли и зачли этот аванс в счет другого договора по доп соглашению или по письму, как поняла. Реализация в 19г по 20%, НДС исчислен по действующей ставке. В момент реализации имеют право восстановить НДС с авансов. И только в той сумме и по той ставке, по которой был исчислен налог. А это 18/118.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |||
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот я и написал:
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
дир, просто дир
|
![]()
Ну, чтоб ваши документы не дали возможность налоргам признать ваши действия неправомерными. Как-то так...
А вы о чём подумали? О вензелях и завитушках? ![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|