Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
23.12.2019, 13:23 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
|
Налоговый вычат спустя 3 года
Добрый день.
Ситуация не стандартная, кто сможет помочь подсказать как быть. В этом году получили счет-фактуры от 2017 года. Поставщик услуги закрыл их еще в 2017 году у себя. А мы их получили только сейчас в ноябре 2019. Долгая история, много писать Наша фирма с начала 2019 года нулевая, деятельность не ведет, сдает только нулевые отчеты. Если мы сейчас проводим у себя эти счет-фактуры, налоговой мы показываем минус. (сумма к возмещению) Налоговики это очень не любят! Но можем ли мы их вообще не показывать? И не делать корректировки за те года? Какие санкции могут нам грозить за не сдачу этих счет-фактур за 2017 год? Что нам предъявит налоговая? Как разрулить с ними эту ситуацию? Заранее большое спасибо. Очень жду совета |
23.12.2019, 13:54 | #2 |
Чертополох
|
Re: Налоговый вычат спустя 3 года
Если Вы не покажете входящие сч/ф, т.е. не примите НДС к вычету, налоговая будет только рада )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
23.12.2019, 13:58 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
|
Re: Налоговый вычат спустя 3 года
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.12.2019, 14:05 | #5 |
Чертополох
|
Re: Налоговый вычат спустя 3 года
штрафов за то, что Вы заплатили больше налогов не предусмотрены ))
Принимать НДС по сч/ф к вычету ваше право, а не обязанность.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
Сказали спасибо: | Дельфин (23.12.2019) |
23.12.2019, 20:29 | #6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Налоговый вычат спустя 3 года
Дельфин, здравствуйте!
Вы затраты учли в 2017, а НДС к вычету не показали? Или вообще эти услуги не отразили? Руководитель в курсе такой ситуации и готов все это "подарить" стране? Можно же уточненки сдать за 2017 и НДС, и прибыль. Иначе теряете суммы навсегда. В БУ все покажите и будет убыток, а в НУ нет. Спишите НДС на 91 не принимаемый. За убыток в БУ сильно не ругают. Все равно там комиссия банка, обслуживание электронной отчетности и т.д. |
23.12.2019, 21:56 | #7 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
|
Re: Налоговый вычат спустя 3 года
Цитата:
Руководству самое главное, что бы не каких санкций и штрафов налоговая не применила. Был случай у нас при сдаче ндс на возмещение, через неделю позвонили из налоговой и сами попросили, прислать уточненку и не показывать минус, типа в течении трех лет зачтите и все. Типа говорят зачем Вам и нам такая неприятная ситуация Фирма сейчас наша нулевая.. Деятельность не ведется, поэтому и встал вопрос с этими счет-фактурами, показывать их или нет в нашей ситуации. |
|
23.12.2019, 23:56 | #8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Налоговый вычат спустя 3 года
Дельфин, если согласен руководитель, то отражаете в БУ и все. А в НУ нет.
Нулевая т.е. счет в банке закрыт, движений нет, отчетность всю на бумаге сдаете и ТКС тоже нет, аренды тоже нет - фирма же где-то зарегистрирована, безвозмездная аренда у нее? Или все-таки какие-то расходы есть. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.12.2019, 11:05 | #9 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
|
Re: Налоговый вычат спустя 3 года
Цитата:
Говорит можете вообще не показывать не где если это возможно! В этом и суть вопроса. Сдается нулевая отчетность по электронке. Банк счет открыт работает. |
|
24.12.2019, 11:45 | #10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Налоговый вычат спустя 3 года
Ну так значит не нулевая, расходы то у вас есть . Вот также как все те расходы отражаете в БУ и в НУ нет, так и эти отражайте. Разницы нет.
|
Сказали спасибо: | Дельфин (24.12.2019) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|