Соотношение 2 ндфл и 6 ндфл

[OLGA38lvl]

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, в Декабре было начисление разовой премии, выплачена в зп 14 Январь 2021, т.е. доход получается за январь...В 6ндфл за год попадает сумма к начислению в строку 020, а в 2 ндфл нет этой суммы. Как быть с соотношением 6ндфл и справок 2ндфл за год, суммы не совпадают... везде пишут должны совпадать. Если покажу разовую премию в 2ндфл как доход Декабря, то что делать с вычетом на ребёнка, машина при начислении в Декабре предоставила его за Январь , убирать и доплачивать 182 руб. Не понимаю, что делать...

[Arhimed.]

Сообщение от OLGA38lvl

В 6ндфл за год попадает сумма к начислению в строку 020,

никак она туда попасть не может!

Сообщение от OLGA38lvl

везде пишут должны совпадать.

конечно должны

Сообщение от OLGA38lvl

Если покажу разовую премию в 2ндфл как доход Декабря,

зачем делать умышленно искажения? тем более такие, которые совершенно ни к чему (ну то есть никакого логического оправдания под собой не имеют)

Сообщение от OLGA38lvl

Не понимаю, что делать...

единственное - заполнять всю отчётность строго в соответствии с Порядком её заполнения!
и тогда даже думать не приходится над сходимостью чего-то с чем-то. Всё чудесным образом сходится само-собой!

[Arhimed.]

Сообщение от OLGA38lvl

Соотношение 2 ндфл и 6 ндфл

откройте порядок для одной и для другой формы и найдите слова, что обе эти формы заполняются по данным НАЛОГОВОГО учёта, из сведений в НАЛОГОВЫХ регистрах

ну а для премии дата получения дохода - это дата фактической её выплаты.
то есть для налогового учёта для исчисления НДФЛ, эта премия отражается в январе.

[OLGA38lvl]

Спасибо большое Архимед разжевали

[Зануда отмороженный]

кста...
я нашел техническую возможность обойти этот момент.
у меня матпомощь декабря выплачивалась в январе...

не знаю прокатит ли это для бухии... я в ЗУПе работаю...
была ведомость январская. сумма "тут входит, тут не входит, тут рыбу заворачивает"... а выплата прошла уже...
создал ведомость декабрьскую. январскую - на удаление. в бухии к выплате подключил декабрьскую ведомость. начисленное по всем отчетам "легла" одинаково.

и в отчеты 2021 года уже не попадает...

надеюсь внятно описал.

[OLGA38lvl]

Сообщение от Добрый зануда

кста...
я нашел техническую возможность обойти этот момент.
у меня матпомощь декабря выплачивалась в январе...

не знаю прокатит ли это для бухии... я в ЗУПе работаю...
была ведомость январская. сумма "тут входит, тут не входит, тут рыбу заворачивает"... а выплата прошла уже...
создал ведомость декабрьскую. январскую - на удаление. в бухии к выплате подключил декабрьскую ведомость. начисленное по всем отчетам "легла" одинаково.

и в отчеты 2021 года уже не попадает...

надеюсь внятно описал.

Понятно, но выше ответили, что технически Зуп и недолжен ставить вашу мат.помощь в 6ндфл стр.020, в начисления, т.к.это считается доходом Января, как то так.

[Arhimed.]

Добрый зануда, а зачем это так делать?

[Зануда отмороженный]

лениво писать самому себе записку с объяснением что к чему и почему одно отличается от другого...

[Arhimed.]

Сообщение от OLGA38lvl

что технически Зуп и недолжен

технически - Вы можете заставить делать кого угодно что угодно. программа - это программа, её при желании можно так настроить, что она затянет в сегодняшний день события из дореволюционных времён.

Сообщение от OLGA38lvl

но выше ответили,

это я что ли?
у меня вообще никакой техники нет! у меня сплошная.... зоо-техника

я отвечал только с точки зрения НК и Порядка заполнения отчётов 2- и 6- мендехфеел.
Все сведения из налогового учёта. а в налогом учёте - по дате выплаты. что требувают, то и пишу.
чего и Вам советую

у других вот

Сообщение от Добрый зануда

кста...
я нашел техническую возможность обойти этот момент.

программа нормально уже настроена! но они всё равно найдут способ, что бы её перекроить...

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

технически - Вы можете заставить делать кого угодно что угодно. программа - это программа, её при желании можно так настроить, что она затянет в сегодняшний день события из дореволюционных времён.



это я что ли?
у меня вообще никакой техники нет! у меня сплошная.... зоо-техника

я отвечал только с точки зрения НК и Порядка заполнения отчётов 2- и 6- мендехфеел.
Все сведения из налогового учёта. а в налогом учёте - по дате выплаты. что требувают, то и пишу.
чего и Вам советую

у других вот

программа нормально уже настроена! но они всё равно найдут способ, что бы её перекроить...

Котяра, прошу прощения... а это как?

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

лениво писать самому себе записку с объяснением что к чему и почему одно отличается от другого...

я п тада и в бухгалтерии начисление провёл в январе.
мог же директор тебе Приказ в январе отдать. (только не рассказывай мне что их ты сам же и пишешь. я знаю это. но официально их делает он, и он уже тебе на исполнение отдаёт) Мог же ты подзатерять его, а найти уже после того как декабырь уже свёл, и отчётность по зарплате уже сдал.....

ну запоздал с начислением. ну и что? никогда не бывает что какой то документ в начислениях отражается в следующих месяцах, а не по дате его оформления?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

я п тада и в бухгалтерии начисление провёл в январе.
мог же директор тебе Приказ в январе отдать. мог же ты подзатерять его, а найти уже после того как декабырь уже свёл, и отчётность по зарплате уже сдал.....

ну запоздал с начислением. ну и что? никогда не бывает что какой то документ в начислениях отражается в следующих месяцах, а не по дате его оформления?

я бы так и сделал, но я раньше уже отправил 4ФСС и РСВ...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

Котяра, прошу прощения... а это как?

а это не "как", это "куда"!

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

а это не "как", это "куда"!

ну и вкудысь?

чую нас выселят в Дастишь...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

я бы так и сделал, но я раньше уже отправил 4ФСС и РСВ...

ну ведь ситуация уже избитая. вона через месяц свершается. и когда раз-два вляпался, то уже в след раз уже на автомате думаешь
- таааак, премия, материалка, приказ одного месяца, а выплатили в другом.... чё я обычно для этого делаю.... а делаю.... а теряю я в этом месяце этот приказ, а нахожу, сволочь такая (то ли сам, то ли приказ этот) аккурат уже после того как всё свёл, аккурат в тот день как выплата свершается....

ну или по возможности переоформить приказ и зафигачить его нужной датой.
что бы всё прям вот сошлось тютелька ф тютельку.... конечно же самым чудесным образом , совершенно случайно ))))

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

ну ведь ситуация уже избитая. вона через месяц свершается. и когда раз-два вляпался, то уже в след раз уже на автомате думаешь
- таааак, премия, материалка, приказ одного месяца, а выплатили в другом.... чё я обычно для этого делаю.... а делаю.... а теряю я в этом месяце этот приказ, а нахожу, сволочь такая (то ли сам, то ли приказ этот) аккурат уже после того как всё свёл, аккурат в тот день как выплата свершается....

ну или по возможности переоформить приказ и зафигачить его нужной датой.
что бы всё прям вот сошлось тютелька ф тютельку.... конечно же самым чудесным образом , совершенно случайно ))))

по определенным причинам уже нельзя было... мой косяк...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

ну и вкудысь?

чую нас выселят в Дастишь...

чё ты всё время спрашиваешь, то что прекрасно сам знаешь!
вот как раз туда - в Дастишь

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

по определенным причинам уже нельзя было...

единичный случай - можно сделать и с разницами
ничего страшного в этом нет. Это предусмотрено нашим долбанутым законодательством.
можно даже сказать, что если на предприятии за последние 2-3 года ни одной разницы не было, то однозначно "химичат и подгоняют" с датами.

Если делать всё так , как надо, то от этих разниц никуда не денешься! они ОБЯЗАТЕЛЬНО время от времени ДОЛЖНЫ встречаться.

если чё, то у меня разниц не было
причины - все знают