Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
31.03.2021, 11:28 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
После распределения НДС на счете 19 минусовое сальдо
После распределения НДС на счете 19 образовывается минусовое сальдо, как на фото. Способ учета НДС везде указан верно "Распределяется", делала групповое перепроведение, переформировывала документ "Формирование книги покупок", ничего не помогло.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как решить? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363) В течение года мы делаем требования, перемещения, поступления, где нужно указывать способ распределения, в конце квартала я делаю распределение ндс специальным документом "Распределение НДС", после чего формирую "формирование записей книги покупок", и после всех данных манипуляция на счете 19 появляются отрицательные сальдо, "проваливаясь" в карточку учета, вижу то, что на фото, которые я приложила. Почему появляются минусы именно по этим документам, не понятно. |
08.04.2021, 09:52 | #2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: После распределения НДС на счете 19 минусовое сальдо
Здесь сложно сразу назвать причину, нужно расследовать движение конкретной номенклатуры с НДС. Берете требование 000128 - какая там номенклатура?
какой способ учета НДС был указан при покупке? НДС по документу 00034 от 13.01.20 от был принят к вычету в 1кв.20? Если да, то полностью или часть? Возможно требуется просто восстановить часть ранее принятую к вычету, а сейчас распределенную. Посмотрите в Операции/ Регл.операции по НДС/ Восстановление НДС - заполнить суммы к восстановлениею |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|