Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Я только учусь
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день!
Прошу поделиться опытом при ответе на требование. Аванс Заказчик оплатил во 2кв21г., отразила в книге продаж, СФ на аванс оформила, в 3 квартале 2021г. этот аванс восстановила, т.к. работы были выполнены. Но аванс зачитывается частями, и Налоговая дает требование на середину этих взаиморасчетов. Как Вы считаете: 1. Нужно ли в пояснении разложить весь расчет по зачету аванса, т.к. он зачитывается частями? 2. Договор нужно приложить при ответе? 3. Сф на аванс и СФ на вып работы, где этот аванс зачелся? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | mev-84 (30.03.2022) |
![]() |
#4 |
Я только учусь
Регистрация: 30.07.2012
Сообщений: 339
Спасибо: 1
|
![]()
Спасибо за отклик
![]() во 2 кв был зарегистрирован аванс в книге продаж в 3 кв работы выполнили и произведен зачет аванса в книге покупок и отражена реализация в книге продаж Просто они вырывают конкретную СФ на восстановление из середины этих расчетов. Я конечно в пояснении указываю конкретные СФ на реализацию, которые я этим зачетом перекрываю, но т.к. все частями происходит, то получается из одной СФ на реализацию часть беру и из др часть. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
У Вас в Требовании указан телефон исполнителя, попробуйте созвониться. А если уверены, что у Вас всё верно, то просто отпишитесь, что не видите нарушений и приложите сканы сч/ф и выписки из книги продаж и покупок.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | mev-84 (30.03.2022) |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
если счф на аванс принимается к вычету частями, по двум документам реализации, то сумма ВСЕГО в книге покупок по счф должна быть указана вся, а сумма НДС только в части аванса, принимаемого к вычету. Вы вручную суммы по счф не правили?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|