Декларация по прибыли, в выписку попали данные из подраздела 1.1 и подраздела 1.2

[SenioritaBonita]

Всем привет!
Совсем запуталась, помогите пожалуйста разобраться
Сдавали декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев, платим ежемесячные авансовые платежи.
В подразделе 1.1. раздела 1 по налогу на прибыль получился налог к уплате 40000
В предыдущей декларации за полугодие в подразделе 1.2 были указаны ежемсячные авансовые платежи на 3 квартал:
10000
10000
10000
Все они были уплачены (30000)
Соответственно в октябре, когда сдавали декларацию за 9 месяцев уплатили 10000 (40000-30000) + авансовый платеж на 4 квартал 13333
Прикол в том, что налоговая выкатила требование о недоплате налога по декларации за 9 месяцев.
Я попросила выписку операций по расчету с бюджетом и там отражены данные как раздела 1.1 - так раздела 1.2. то есть вот так:
Ежемесячные авансовые платежи на 3 квартал:
10000
10000
10000

Декларация за 9 месяцев:
40000

Уплачено:
40000

в итоге недоимка 30000 (аваносвые платежи за 3 кв + декларация за 9 месяцев - уплачено: 40тыс + 30 тыс- 40 тыс)
То есть получается в выписке расчетов с бюджетом в целях начислений они берут данные как из подраздела 1.1 так и из подраздела 1.2 предыдущей декларации и плюсуют их, не учитывая тот факт, что ежемесячные авансовые платежи декларации за полугодие учитываются при уплате суммы из подраздела 1.1 декларации за 9 месяцев. Отсюда получается двойное начисление.
Или это я как-то неправильно заполняю подраздел 1.1 и 1.2 и они должны быть связаны между собой? В общем, вопрос в том, у кого ошибка, у меня или у налоговой?

[Марина1610]

Я тоже с этой декларацией с авансовыми ничего не понимаю.А налоговая звонит и до кучи запутывает,тоже говорит,что недоимка.
Кто профи здесь на форуме,давайте разберем алгоритм этой декларации на примере по квартально.Спасибо.

[SenioritaBonita]

Я разобралась: в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2022 г. имелось расхождение между данными строки 210 листа 02 - сумма начисленных авансовых платежей и суммой строк 180 и 290 листа 02 (сумма исчисленного налога +сумма ежемесячных авансов) декларации по налогу на прибыль за предыдущий отчетный период. Оказывается я про строку 290 из предыдущей декларации забыла и не включила эту цифру в строку 210, поэтому у налоговой и не подгрузились уплаченные авансы.