БП (Бухгалтерия предприятия) Сверка налогов по счетам учета, как понять остаток?

[Vovka34]

Коллеги, вот уже весь мозг взорвал себе...
Перед переходом на ЕНС сверяю остатки по налогам.
Как в 1С понять переплату которая должна сходиться?
уже и ОСВ и карточки счета и аназ счета крутил, все никак не пойму((((
в 1С весь учет на уровне - начислено - оплачено...

[Lem@n]

Сообщение от Vovka34

Коллеги, вот уже весь мозг взорвал себе...
Перед переходом на ЕНС сверяю остатки по налогам.
Как в 1С понять переплату которая должна сходиться?
уже и ОСВ и карточки счета и аназ счета крутил, все никак не пойму((((
в 1С весь учет на уровне - начислено - оплачено...

Вы так не сверите. Если есть какие-то проплаты, у которых еще не наступил срок уплаты или еще не сданы декларации, в ФНС эти суммы висят как переплаты и закроются, когда наступит срок уплаты или будет сдана отчетность по соответствующим взносам и налогам.
Из общих сумм долгов и переплат в отдельной таблице выделены со сроком действия более 3 лет. Они будут исключены из сальдо на 01.01.2023 года

Смотрите и анализируйте каждый налог или взнос . Если все же что-то не понятно, заказывайте сверку с ФНС, там будет подробно указано когда и каким образом сложилось сальдо по каждому показателю.

[Vovka34]

Сообщение от Lem@n

Вы так не сверите. Если есть какие-то проплаты, у которых еще не наступил срок уплаты или еще не сданы декларации, в ФНС эти суммы висят как переплаты и закроются, когда наступит срок уплаты или будет сдана отчетность по соответствующим взносам и налогам.
Из общих сумм долгов и переплат в отдельной таблице выделены со сроком действия более 3 лет. Они будут исключены из сальдо на 01.01.2023 года

Смотрите и анализируйте каждый налог или взнос . Если все же что-то не понятно, заказывайте сверку с ФНС, там будет подробно указано когда и каким образом сложилось сальдо по каждому показателю.

да, вопрос был не про уведомление полученное в рамказ перехода на ЕНС, а в принципе по сверке.
но сегодня разобрался.
в выписке нет начислений страховых за полугодие (2 кв) тк срок их уплаты перенесен, и они висят в переплате.
да и в общем пришлось пройтись по всем СУ для сверки за весь год)
но итог радует) копейка в копейку)

спасибо что откликнулись

[Lem@n]

Сообщение от Vovka34

в выписке нет начислений страховых за полугодие (2 кв) тк срок их уплаты перенесен, и они висят в переплате.

У меня тоже висят эти платежи в переплате, так как не воспользовались льготой платить в 2023 году, а платили как обычно!
Тоже вроде со всем разобралась, кроме НДФЛ. Заказала акт сверки, смотрю уже пришел, но никак еще руки не дошли проверить, много работы свалилось в конце декабря! А налоговики еще и требования шлют, приходится отбиваться!

[Vovka34]

Сообщение от Lem@n

У меня тоже висят эти платежи в переплате, так как не воспользовались льготой платить в 2023 году, а платили как обычно!
Тоже вроде со всем разобралась, кроме НДФЛ. Заказала акт сверки, смотрю уже пришел, но никак еще руки не дошли проверить, много работы свалилось в конце декабря! А налоговики еще и требования шлют, приходится отбиваться!

ну я с НДФЛ не много сидел (у меня 3 сотрудника всего).
Быстро пробежался, все ровно.
октябрь + ноябрь = переплата по выписке.

Просто муторно всю карточку счета лопатить.... полдня потратил (с учетом ожидания выписки)