Торговля через ОЗОН

[gularik]

Добрый день. ИП на УСН 6%.Только столкнулась с ОЗОНОМ,начали в ноябре взаимодействовать.Правильно я поняла, что надо брать сумму из отчета о реализации гр.9 (итого реализовано)? В гр.9 за ноябрь сумма 69677.50. В ноябре ОЗОН нам ничего не перечислял, перечислил в декабре две суммы 49575.47 и 50232.48 .В отчете о реализации за декабрь гр.9- 260248.42. Так с какой сумму я плачу налог при УСН 6%? ОЗОН прислал акт сверки, но тоже не понятный для меня.
Не понимаю? Разъясните ,кто то разобрался может быть

[MarinaAnna]

У вас получается комиссионная торговля. Я так понимаю, что вы отгружаете товар ОЗОНу, они реализовывают, у вас сними договор агентский, ОЗОН является агентом.
Ваш доход для налогообложения будет не то, что вам поступило на расчетный счет, а то, что продано ОЗОНом и ОЗОН получил свое вознаграждение, поэтому из отчета ОЗОН ваш доход будет сумма реализации + вознаграждение ОЗОН.

[MarinaAnna]

Вы учет ведете в программе ? в какой ?

[gularik]

Сообщение от MarinaAnna

Вы учет ведете в программе ? в какой ?

В 1с 8.3

[gularik]

Так это я понимаю что сумма реализации без вычета комиссии. Я не понимаю по их отчетам.По их отчету продано в ноябре+ в декабре на сумму 310480р. Нам поступило на р.счет в декабре 99807р. Так с какой суммы считать налог УСН?

[MarinaAnna]

Сообщение от gularik

ОЗОН прислал акт сверки, но тоже не понятный для меня.

Кроме Отчета, еще какие-нибудь документы от них поступали ? Доставка покупателям происходит кем ? надо думать, что ОЗОН доставку делает ? так ? значит кроме вознаграждения они берут с вас еще и за услуги ? возможно еще за хранение.

[gularik]

Мы на УСН 6% все расходы ОЗОН не учитываем ?

[MarinaAnna]

Сообщение от gularik

В 1с 8.3

Какими документами вы им отгружаете товар ? через какой бух счет ?
Должно быть так : Реализация - Передача товаров на реализацию. Контрагент ОЗОН, договор или посреднический или агентский. Проводки Дт 45 Кт 41.
Далее отчет комиссионера (ОЗОН), прописываете из их отчета сколько всего продаж, сколько возвратов (если были), комиссионное вознаграждение (в их отчете же оно прописано). Расчеты за товары прописываете 76.09, по вознаграждению сч 60.01, 60.02.
В отчете комиссионера на закладке Реализация, прописываете Физические лица, сумма должна автоматически заполнится
Проводки будут :
Дт 90.02.1 Кт 45 - товары
Дт 60.01 Кт 76.09 - вознаграждение
Дт 76.09 Кт 90
Дт 44 Кт 60.01 - вознаграждение

[MarinaAnna]

Сообщение от gularik

Мы на УСН 6% все расходы ОЗОН не учитываем ?

Для налогообложения при УСН 6% расходы не учитываются. Но если вы не будете документально эти расходы проводить, то вы никогда не поймете, что за суммы прописаны в их акте сверки. Ваш и их акт сверки должен быть идентичен, если все правильно отражено и у вас и у них.

Сообщение от gularik

ОЗОН прислал акт сверки, но тоже не понятный для меня.

[gularik]

Товар озону не отгружаем,размещаем только фото.

[MarinaAnna]

Сообщение от gularik

Товар озону не отгружаем,размещаем только фото.

Как тогда происходит реализация покупателю физ лицу или юр лицу ?