Отражение зарплаты в бухучете. Уведомление за страховые взносы.

[ЛюдмилаИАП]

Здравствуйте.
Я веду учёт зарплаты в программе 1С ЗУП 8.3, остальная деятельность ведется в 1С Предприятие 8.3. С помощью синхронизации, переношу данные.
В связи с переходом на ЕНС, нужно отправлять уведомления и вот тут возникла проблема. Расскажу всё поэтапно. 27 января был начислен и выплачен аванс с помощью "операции начисление за первую половину месяца". НДФЛ с аванса не выплачивался так как будет выплачен одной платёжкой с взносами и НФДЛ с зарплаты. 31 января я сделала табель и начисление зарплаты и взносов за январь. Затем этим же числом сделала операцию "Отражение зарплаты в бухучёте". В этом документе способ отражения стоит Дт.44.01 Кт 70. Период принятия расходов почему то стоял 01.01.2023 г., я исправила на 31.01.2023 г.
Затем была сделана синхронизация и в программе 1С 8.3 Предприятие в операции "Отражение зарплаты в бухучете", так же появился этот документ. Я его открыла и поставила галочку "Отражено в учёте", провела и закрыла.
Закрытие месяца выполнила.
Затем захожу в "Задачи организации" выбираю "Страховые взносы, уведомление за январь 2023 года", и у меня в "Расчете суммы" нет данных, а так же в "Уведомлении" нет сумм налога к уплате и нет кнопки сформировать.
Я что то не доделала или что то нужно сделать перед формированием уведомления во вкладке "Единый налоговый счёт"-"операции по счёту"?
Ещё я не делала никаких настроек во вкладке "Помощник перехода на ЕНС". Может в этом тоже дело?
В интернете нашла информацию что дело в самом обновлении программы, что работает не совсем корректно, и что нужно создавать уведомление в ручную и вводить цифры в ручную.
Заранее благодарю, всех кто поможет.

[Среда]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

27 января был начислен и выплачен аванс

в этом случае срок для уведомления - 25 февраля

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Затем захожу в "Задачи организации" выбираю "Страховые взносы, уведомление за январь 2023 года", и у меня в "Расчете суммы" нет данных

попробуйте сделать за февраль

[ЛюдмилаИАП]

Сообщение от Среда

в этом случае срок для уведомления - 25 февраля



попробуйте сделать за февраль

Здравствуйте. за февраль в задачах нет вкладки уведомления за февраль по страховым взносам, есть только по НДФЛ за февраль.

[Среда]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Период принятия расходов почему то стоял 01.01.2023 г

а какая дата планируемой выплаты в ваших документах начисления?

[ЛюдмилаИАП]

Сообщение от Среда

а какая дата планируемой выплаты в ваших документах начисления?

Обычно зарплата и взносы выплачивались с 13 по 15 число. В документах "отражение зарплаты в бухучете" не нашла вкладку планируемая дата выплаты. Программа 1С 8.3 ЗуП считает НДФЛ с аванаса и зарплаты и за расчёта выплаты 15 числа следующего месяца. Я планировала выплачивать так же 15 числа зарплату.

[ЛюдмилаИАП]

Может не сделала какие то настройки для ведения учёта с этого года.

[Arhimed.]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Здравствуйте. за февраль в задачах нет вкладки уведомления за февраль по страховым взносам, есть только по НДФЛ за февраль.

приветствую
Вы случайно не заблудились что на основании чего делается и подаётся? за порядком следования причинно-следственных связей как-то надо следить

по НДФЛ
по все выплаты за период 01.01 - 22.01 уведомление сдать до 25.01
за период 23.01 - 22.02 - сдать до 25.02
и т.д.

по страховым взносам
начисленным за календарный месяц январь - уведомление сдать до 25.02
начисленным за февраль - сдать до 25.03
и т.д.

Сообщение от ЛюдмилаИАП

за февраль в задачах нет вкладки уведомления за февраль по страховым взносам,

естественно её там и быть не может! взносы за месяц никак не могут быть посчитаны до окончания этого месяца.

[Бухгалтерша]

Зарплата за январь 2023 - выплата 05.02.23
Страховые взносы за январь 2023 - уплата 05.02.2023(в виде ЕНП)
Аванс по зарплате за февраль 2023 - выплата 15.02.2023

До 25.02 я подаю уведомление куда включаю:
1. НДФЛ удержанный из з/п за январь и с аванса за февраль - одной общей суммой
2. Страховые взносы за январь

Верно же?

[Lem@n]

Сообщение от Бухгалтерша

Зарплата за январь 2023 - выплата 05.02.23
Страховые взносы за январь 2023 - уплата 05.02.2023(в виде ЕНП)
Аванс по зарплате за февраль 2023 - выплата 15.02.2023

До 25.02 я подаю уведомление куда включаю:
1. НДФЛ удержанный из з/п за январь и с аванса за февраль - одной общей суммой
2. Страховые взносы за январь

Верно же?

Верно, если за период 23.01. - 22.02 не было и не будет больше выплат, с которых удерживается НДФЛ.
Аванс за январь был и когда? Травматизм за январь тоже оплатили?

[Бухгалтерша]

Сообщение от Lem@n

Верно, если за период 23.01. - 22.02 не было и не будет больше выплат, с которых удерживается НДФЛ.
Аванс за январь был и когда? Травматизм за январь тоже оплатили?

Аванс за январь был 15.01.2023.
Уведомление на сумму НДФЛ с аванса за 01/23 подавала до 25.01.

Травматизм за январь оплатила.

[Lem@n]

Сообщение от Бухгалтерша

Аванс за январь был 15.01.2023.
Уведомление на сумму НДФЛ с аванса за 01/23 подавала до 25.01.

Травматизм за январь оплатила.

Тогда все правильно!
Я тоже сейчас по несколько раз перепроверяю себя, так наворотили всего, что боюсь где-то ошибиться или упустить что-то!

[Светлана6042]

Всем добрый день.
Проворонила подачу уведомления за январь-февраль. Читала в начале года, что не нужно подавать, если сотрудники в отусках за свой счет и зп не начислялась. Оказывается надо в любом случае. Сейчас подам за март. За январь-февраль надо ? Или поздно пить боржоми? Что за это светит?

[MarinaAnna]

Светлана6042, Если у вас не было начислений, но сотрудники есть, хоть один человек, в т.е. если учредитель является директором, то уведомления не подаем, а подаем в налоговую Персональные данные, с нулевым начислением, это бывший СЗВ-М, только раньше мы сдавали его в ПФР, теперь сдаем в налоговую, раньше сдавали только данные перс ФИО СНИЛС и ИНН, то теперь сдаем в налоговую ФИО СНИЛС, ИНН и начисленная за месяц зарплата, если она не начислялась, тогда ноль ставим.

А уведомления подаются при начислениях, сколько начислено НДФЛ, сколько начислено взносов, сколько начислено авансовых по УСН и т.д. И если ничего не начислено, то и уведомлений нет. Дальше сдадите 6НДФЛ, РСВ в которых будет видно, что начислений не было.

Разницу улавливаете между УВЕДОМЛЕНИЕ и ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ ?

[Светлана6042]

Сообщение от MarinaAnna

Светлана6042, Если у вас не было начислений, но сотрудники есть, хоть один человек, в т.е. если учредитель является директором, то уведомления не подаем, а подаем в налоговую Персональные данные, с нулевым начислением, это бывший СЗВ-М, только раньше мы сдавали его в ПФР, теперь сдаем в налоговую, раньше сдавали только данные перс ФИО СНИЛС и ИНН, то теперь сдаем в налоговую ФИО СНИЛС, ИНН и начисленная за месяц зарплата, если она не начислялась, тогда ноль ставим.

А уведомления подаются при начислениях, сколько начислено НДФЛ, сколько начислено взносов, сколько начислено авансовых по УСН и т.д. И если ничего не начислено, то и уведомлений нет. Дальше сдадите 6НДФЛ, РСВ в которых будет видно, что начислений не было.

Разницу улавливаете между УВЕДОМЛЕНИЕ и ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ ?

Улавливаю) только легче не стало. Начнем с начала) проворонила Персональные данные. Что делать с январем и февралем? Я, кстати, сдавала CЗВМ как раньше и у меня их приняли)

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлана6042

Я, кстати, сдавала CЗВМ как раньше и у меня их приняли)

Сдавали СЗВ-М как раньше куда ? в ПФР , если в ПФР, а вернее он сейчас не ПФР, а СФР , за декабрь должны были СЗВ-М отправить в СФР, а вернее формируется он как СЗВ-М, но в протоколе должно быть написано СФР (бывший ПФР). Если вы заполняли СЗВ-м за январь и февраль в ПФР, принят то они могут что угодно, но это не значит, что вы сдали, потому что сейчас за январь, февраль и март нужно сдавать в налоговую и отчет теперь называется Персонифицированные данные на физических лиц. Получается, что его вы не сдали, поэтому получается, что сейчас нужно сдать за январь, февраль и март, в этом отчете у вас будут прописаны все трудоустроенные сотрудники с ИНН и СНИЛС, ну а начислений никаких не будет, поэтому в строчке сведения о суммах выплата и вознаграждений будет стоять 0. Штраф вроде бы 200 руб с организации за несвоевременно сданные сведения.

Ну, а дальше уже сдаете квартальные отчеты : РСВ, 6НДФЛ, ЕФС-1 (бывший отчет 4ФСС), ЕФС-1 заполняете только 2-ой раздел, в котором данные о начисленных взносах, но он у вас видимо будет нулевой, т.е. начислений нет. Ну и соответственно и РСВ, 6НДФЛ тоже нулевые, хотя про 6НДФЛ раньше было, нет доходов, 6НДФЛ не сдавали, когда у меня не было доходов, не сдавала, прилетало требование из налоговой, что не сдан отчет, на требование писала ответ, что нет начислений, нет доходов, соответственно обязанности сдавать отчет нет. Поэтому 6НДФЛ может быть тоже не сдавать, ведь и в персонифицированных сведениях и в РСВ будет видно, что начислений нет, хотя у меня тоже было видно, но требование прилетело. Сейчас я бы наверное сдала 6НДФЛ нулевой, ну или сразу бы написала письмо-справку, что зарплата не начислялась и не выплачивалась и поэтому 6НДФЛ сдавать нет обязанности.

Это то, что касается зарплаты. Уведомления не сдаете, в уведомлении должны стоять цифры по конкретным КБК, сколько начислено.

[Светлана6042]

Сообщение от MarinaAnna

Сдавали СЗВ-М как раньше куда ? в ПФР , если в ПФР, а вернее он сейчас не ПФР, а СФР , за декабрь должны были СЗВ-М отправить в СФР, а вернее формируется он как СЗВ-М, но в протоколе должно быть написано СФР (бывший ПФР). Если вы заполняли СЗВ-м за январь и февраль в ПФР, принят то они могут что угодно, но это не значит, что вы сдали, потому что сейчас за январь, февраль и март нужно сдавать в налоговую и отчет теперь называется Персонифицированные данные на физических лиц. Получается, что его вы не сдали, поэтому получается, что сейчас нужно сдать за январь, февраль и март, в этом отчете у вас будут прописаны все трудоустроенные сотрудники с ИНН и СНИЛС, ну а начислений никаких не будет, поэтому в строчке сведения о суммах выплата и вознаграждений будет стоять 0. Штраф вроде бы 200 руб с организации за несвоевременно сданные сведения.

Ну, а дальше уже сдаете квартальные отчеты : РСВ, 6НДФЛ, ЕФС-1 (бывший отчет 4ФСС), ЕФС-1 заполняете только 2-ой раздел, в котором данные о начисленных взносах, но он у вас видимо будет нулевой, т.е. начислений нет. Ну и соответственно и РСВ, 6НДФЛ тоже нулевые, хотя про 6НДФЛ раньше было, нет доходов, 6НДФЛ не сдавали, когда у меня не было доходов, не сдавала, прилетало требование из налоговой, что не сдан отчет, на требование писала ответ, что нет начислений, нет доходов, соответственно обязанности сдавать отчет нет. Поэтому 6НДФЛ может быть тоже не сдавать, ведь и в персонифицированных сведениях и в РСВ будет видно, что начислений нет, хотя у меня тоже было видно, но требование прилетело. Сейчас я бы наверное сдала 6НДФЛ нулевой, ну или сразу бы написала письмо-справку, что зарплата не начислялась и не выплачивалась и поэтому 6НДФЛ сдавать нет обязанности.

Это то, что касается зарплаты. Уведомления не сдаете, в уведомлении должны стоять цифры по конкретным КБК, сколько начислено.

Спасибо большое. Буду ждать штраф)
6-НДФЛ я сдаю, даже если начислений нет. Это проще, чем писать потом пояснения

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Сдавали СЗВ-М как раньше куда ? в ПФР , если в ПФР, а вернее он сейчас не ПФР, а СФР , за декабрь должны были СЗВ-М отправить в СФР, а вернее формируется он как СЗВ-М, но в протоколе должно быть написано СФР (бывший ПФР). Если вы заполняли СЗВ-м за январь и февраль в ПФР, принят то они могут что угодно, но это не значит, что вы сдали, потому что сейчас за январь, февраль и март нужно сдавать в налоговую и отчет теперь называется Персонифицированные данные на физических лиц. Получается, что его вы не сдали, поэтому получается, что сейчас нужно сдать за январь, февраль и март, в этом отчете у вас будут прописаны все трудоустроенные сотрудники с ИНН и СНИЛС, ну а начислений никаких не будет, поэтому в строчке сведения о суммах выплата и вознаграждений будет стоять 0. Штраф вроде бы 200 руб с организации за несвоевременно сданные сведения.
Ну, а дальше уже сдаете квартальные отчеты : РСВ, 6НДФЛ, ЕФС-1 (бывший отчет 4ФСС), ЕФС-1 заполняете только 2-ой раздел, в котором данные о начисленных взносах, но он у вас видимо будет нулевой, т.е. начислений нет. Ну и соответственно и РСВ, 6НДФЛ тоже нулевые, хотя про 6НДФЛ раньше было, нет доходов, 6НДФЛ не сдавали, когда у меня не было доходов, не сдавала, прилетало требование из налоговой, что не сдан отчет, на требование писала ответ, что нет начислений, нет доходов, соответственно обязанности сдавать отчет нет. Поэтому 6НДФЛ может быть тоже не сдавать, ведь и в персонифицированных сведениях и в РСВ будет видно, что начислений нет, хотя у меня тоже было видно, но требование прилетело. Сейчас я бы наверное сдала 6НДФЛ нулевой, ну или сразу бы написала письмо-справку, что зарплата не начислялась и не выплачивалась и поэтому 6НДФЛ сдавать нет обязанности.

Это то, что касается зарплаты. Уведомления не сдаете, в уведомлении должны стоять цифры по конкретным КБК, сколько начислено.

MarinaAnna, респект! Так подробно и внятно изложила Светлане6042! Спасибку тебе поставила за нее!

[MarinaAnna]

Сообщение от MarinaAnna

Штраф вроде бы 200 руб с организации за несвоевременно сданные сведения.

Раньше штраф за несвоевременную сдачу СЗВ-М был 500 руб за человека, на которого не были поданы сведения.

Сейчас 200 руб за один отчет с юр лица, поэтому уж 400 руб штрафа переживете.

[MarinaAnna]

Lem@n,