как удалить из реализации прошлого квартала одну позицию

[Sima]

Здравствуйте, форумчане!
Сейчас выявили ошибку-в июле сделали отгрузку нашим покупателям ( две позиции), а оказалось что по факту отдали только одну, а вторую директора между собой договорились убрать. Вот только бухгалтеру продавца забыли сказать... а бухгалтер покупателя оприходовал по накладной за вычетом одной позиции.. ( да, нужно было делать акт-сверки и тогда все бы выявилось, но по стечению обстоятельств....)
Вопрос: как правильнее сдать уточненку?
Так как 4 кв еще не сдавали, то можно ли просто удалить вторую позицию, все перепровести и сформировать уточненную декларацию по ндс за 3 кв?
( при этом дата и номер останутся как и были, так как покупатель у себя отразил).
P/S оплатили они только одну позицию, на которую и провели у себя приход, и дата оплаты была на следующий день после отгрузки. (авансовых сч-ф нет)

[Sima]

Жаль что столько просмотров и нет ответов...

[ptihka]

Сообщение от Sima

...Сейчас выявили ошибку-в июле сделали отгрузку нашим покупателям ( две позиции), а оказалось что по факту отдали только одну, а вторую директора между собой договорились убрать. Вот только бухгалтеру продавца забыли сказать... а бухгалтер покупателя оприходовал по накладной за вычетом одной позиции.. ( да, нужно было делать акт-сверки и тогда все бы выявилось, но по стечению обстоятельств....)
Вопрос: как правильнее сдать уточненку?
Так как 4 кв еще не сдавали, то можно ли просто удалить вторую позицию, все перепровести и сформировать уточненную декларацию по ндс за 3 кв?
( при этом дата и номер останутся как и были, так как покупатель у себя отразил).
P/S оплатили они только одну позицию, на которую и провели у себя приход, и дата оплаты была на следующий день после отгрузки. (авансовых сч-ф нет)

По НДС можно сделать корректирующую с/ф и сдать за 3 кв.2024г. уточнёнку по НДС. Это итак понятно.
А почему Вы забыли про корректировку по налогу на прибыль за 9 мес. 2024г.? Её не хотите исправить?

[Sima]

Вопрос как технически правильно изменить реализацию. Можно ли просто удалить позицию и все перепровести? И сделать уточненку по ндс и прибыли.

[ptihka]

Сообщение от Sima

Вопрос как технически правильно изменить реализацию. Можно ли просто удалить позицию и все перепровести? И сделать уточненку по ндс и прибыли.

Выставите корректировочный с/ф и сдайте уточнёнки по НДС и налогу на прибыль.

[Sima]

Сообщение от ptihka

Выставите корректировочный с/ф и сдайте уточнёнки по НДС и налогу на прибыль.

Сделала корректировку реализации ( которая была в июле) декабрем. ( 4 кв еще не сдан, что год хорошо закрылся.
Сформировала доп лист книги продаж. Все хорошо. Уточненку сдала (сумма реализации уменьшилась верно), но ВОТ прибыль вообще не изменилась за 3 кв. ( я так понимаю, так как дата изменений 25.12.24, то поэтому прибыль в 3 кв та же),
то есть доходы в декларации по ндс и доходы по прибыли в 3 кв не совпадают, это нормально...
но вот сейчас сделала прибыль 4 кв и она снова не идет с прибылью по ндс 4 кв ( на туже сумму....)

[Sima]

Я просуммировала в декларации по ндс (1,2,3,4 кв ) суммы реазиций.
А так же в декларации по прибыли -получилось , что в декларации по ндс сумма реализаций на 34 583 р больше.
Корректировка поступления была 25.12.24 и там

д90.02.01 к 41.01 29 409,3
д62,01 к 90.01.1 34 583
д 90,03 к 68.02 6916.67


Подскажите пожалуйста: правильно ли что теперь реазизация по ндс и прибыли не идет ?!

[ptihka]

Сообщение от Sima

...я так понимаю, так как дата изменений 25.12.24, то поэтому прибыль в 3 кв та же)

Правильно понимаете.
Может не идти налог на прибыль, который считают нарастающим итогом и НДС, в декларации по которой могут быть отражены авансы, полученные от покупателей. Выручку по налогу на прибыль отражаете по отгрузке в декларации за весь год, а НДС поквартально.

[Sima]

Все разобралась! Я просто не ту сумму прибавляла по декларации НДС ( до корретировки) за год реализация по ндс и прибыль совпадают!

[ptihka]

Сообщение от Sima

Все разобралась! Я просто не ту сумму прибавляла по декларации НДС ( до корретировки) за год реализация по ндс и прибыль совпадают!