Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Финансовый директор
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: г. Тюмень
Возраст: 44
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста!!! Нужно срочно сдавать декларацию по налогу на прибыль!!!
Программа "1С: Предприятие 7.7" Бухучет, редкция 4.5 ПРОБЛЕМА: При формировании налоговой декларации по данному налогу (отчеты-регламентировнаные-налоговая отчетность-прибыль) при нажатии кнопки "заполнить" на страницах "доходы" или "расходы" не происходить автозаполнения всех нужных строк!!! Программа лицензированная, обновления все новые стоят, в обслуживающй фирме не знают в чем проблема, помочь не могут. Один опытный бухгалтер ,сказала, что не ведется ??? налоговый учет (или проблема где-то в нем)!!! Дело в том, что я параллельно веду еще 3 фирмы в таких же программах, но за много лет никогда ничего подобного не было! 2 фирмы открывала с нуля и все исходные данные всегда забивала сама! Нашла, что в константах (операции) в строке "ведение налогового учета" раньше было "вести отдельными налоговыми документами". Я поставила дату с 01.01.08 и изменила на "ввести вместе с бухгалтерским учетом". Но все равно ничего не заполняется!!! Закладку "ученая политика" в "сведении об организации" тоже все проверила!!! Подскажите, может где-то какая-нибудь галочка связующая налоговый с бухучетом не стоит??? Или где можно это исправить??? Анализ налогового учета проводила - показывает только данные бухгалтерского учета, о по нулоговому - по нулям :( По поводу регламентных операции в конце месяца - раньше, да и теперь, по другим 3 организациям я их никогда не делала и у меня всегда все сходилось и учитывалось до копейки!!! А ведь программы и конфигурации все абсолютно одинаковое и веду все одинаково...Единственная разница - поставили лицензированную программу, а остальные 3 программы у меня - нелиц., но по ним все идеально сходится! А в этой программе (после того как полностью изучила руководство по ведению учета) сделала именно такие закрытия месяца - регламентные операции по налоговому учету 3 штуки за квартал, все провелось, ошибок никаких не выдал. Но Декларация по прежнему не заполняется. Заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Финансовый директор
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: г. Тюмень
Возраст: 44
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
Попыталась перепровести документы, как Вы посоветовали. Выдет ошибку:
Проведение документа Отгрузка товаров, продукции № 00000001 от 09.01.08 . Ванна моечная ВСМС-1/430 со столом (атеси) (Товар, Собственный): на складе Основной склад 2 шт, всего по данным бухгалтерского учета 2 шт на сумму 9459.74, средняя стоимость 4729.87 По данным налогового учета на складах 0 шт из необходимых 2 шт товара Ванна моечная ВСМС-1/430 со столом (атеси) Документ не проведен! А как сделать чтобы она (ванна) провелась и встала на склад по данным налогового учета??? ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
|
![]()
Похоже, ванна была принята до того, как начал действовать ваш новый метод налогового учета. Либо распространите его на более ранний период с перепроведением, либо введите недостающие налоговые проводки вручную.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Финансовый директор
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: г. Тюмень
Возраст: 44
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
AlexVX,
Сейчас проверила все отгрузочные документы (накладные), ни одна из них не проводится по налоговому учету, а по бухучету все проводится!!! Поступление товаров забиты и проведены раньше, чем отписаны отгрузочные документы!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.04.2008
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
найдите частного програмиста 1 С в интернете если спец у него займет 5 минут на исправление ошибки - было тоже самое
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Финансовый директор
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: г. Тюмень
Возраст: 44
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
businessbalance,
А чем все-таки проблема то??? Что именно он исправил??? Приходили 2 программиста из обслуживающей фирмы - ничего...видимо не спецы :( |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор форума
|
![]()
попробуйте задать свой вопрос здесь
или позвоните на горячую линию 1С |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Финансовый директор
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: г. Тюмень
Возраст: 44
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
Главан,
На горячую линию, которая указана на лицензионной коробке и руководстве, а так же на их сайте, уже 3 дня дозвониться не могу - телефон на автодозвоне стоит. Это первое, что я сделала. За ссылку спасибо, сейчас попробую... |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
NaMedny, посмотрите,формируется ли при поступлении товаров проводка
Д. Н02.02.1-поступление на склад.?Если нет,тогда при отгрузке неоткуда списать товар .Я бы тоже посоветовала, как и AlexVX, в Сервисе-Обработка документов за период с 01.01.08 по текущую дату выбрать документы Поступление товаров и Отгрузка товаров и Провести..Предварительно проверьте в Константах Историю значений по ведению нал.учета,действительно ли там стоит только значение с 01.01.08-одновременно с бух.учетом,нет ли других записей на другие даты? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Финансовый директор
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: г. Тюмень
Возраст: 44
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда,
В константах все проверила, сейчас там стоит одна запись 01.01.80 "вести вместе с бухгалтрским учетом". Документы через "сервис-обработка документов" у меня не проводится, застревается на отгрузочной накладной ,ее не проводит. Когда пытаюсь ее (накладную) провести, пишет, что по данным бухучета все сходится, а по налоговому учету этого количества нет на складе. Пытаюсь разобраться ,как сделать, наличие на складе по налоговому учету ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Финансовый директор
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: г. Тюмень
Возраст: 44
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
NaMedny, то есть при проведении документа Поступление товара не формируется проводка налогового учета-в д.Н02.02.1?
Скажите ,пожалуйста,вы в течение этого периода не меняли в Номенклатуре Тип товара с Покупного на Собственный или наоборот?Заполнен ли Вид номенклатуры-Товар? Последний раз редактировалось Аланда; 23.04.2008 в 14:42. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Финансовый директор
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: г. Тюмень
Возраст: 44
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда,
У меня сейчас несколько накладных ,по которым по данным бухучета есть товар ,а по данным налогового - нет. А некоторые накладные проводятся полностью...Ничего не понимаю!!! А разве эту налоговую проводку д.Н02.02.1 надо где-то отдельно проводить??? Вид товара в номенклатуре не менялся, т.к. программа новая, ведется с 1 января 2008 года. В старой программе по этой же фирме никаких проблем не возникало! |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вот и посмотрите,как заведены в Номенклатуре те позиции,которые проводятся(Тип,Вид) ,а потом сравните ,как заведены "неподдающиеся " позиции,видимо,есть разница.Обязательно должен быть заполнен Вид-Товар.
Если найдете ошибку и будете ,что-либо менять в номенклатуре,то обязательно нужно будет снова Выбрать эту позицию и в документе Поступления ,а затем и в документе Отгрузка,и соответственно снова провести . Нет,конечно,если учет ведется одновременно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Финансовый директор
Регистрация: 22.04.2008
Адрес: г. Тюмень
Возраст: 44
Сообщений: 37
Спасибо: 0
|
![]() ![]() ![]() ![]() СДЕЛАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! Проблема была в следующем (опишу, вдруг кому-нибудь пригодится) 1. Изначально в константах была выбрана позиция "вести отдельно налоговыми документами". Я ее исправила, поставила дату с 01.01.08. 2. Что бы программа все правильно пересчитала, надо было перепровести все документы "сервис-обработка документов". НО данная операция полностью не проводилась, т.к. сразу застревала на накладной № 1. 3. Накладная № 1 (с ванной) не проводилась, т.к. по данный бухучета она была, а по данным налогового учета ее не было. Я обратила внимание, что накладные, отписанные мною позже (и оприходование товаров от поставщиков было уже в этом году) проводятся правильно, и ошибок по налоговому учету не выдает. А товар, который я продавала по накладной № 1, изначально был заведен в программу вручную, как остатки на начало года, (т.к. новую программу поставили с 01.01.08) через "ввести оперцию вручную" И поэтому по данным бухучета у меня эти остатки числились на складе. 4. Осталось провести эти остатки через налоговый учет. Просидев почти всю ночь, нашла: "НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ-ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО НАЛ.УЧЕТУ". Проведя эту операцию, смогла провести злосчастную накладную №1. 5. Потом перепровела все документы. 6. ИТОГ: декларация по налогу на прибыль заполняется автоматически!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декретный отпуск | Диляра | Пособия | 283 | 20.07.2012 14:53 |
Товары без НДС | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.10.2010 12:31 |
Начисленная в декабре 2006 зарплата не уменьшает налог на прибыль за 2006 г | АлександрН | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 26.03.2007 22:40 |
выпуск журнала | annushka1305 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 04.02.2007 18:39 |