Форум: НДС Форум Главбух

gala-sn · 17.07.2008, 18:50

Здравствйте! Опытные практики, подскажите, как лучше сделать.
1 квартал - реализации не было, НДС к зачету, в принципе, был, декларация сдана нулевая.
2 квартал - реализация была, но НДС всё-равно к зачету.

Как поступить, чтобы без последствий?
1. Сдать уточненку за 1 кв - к возмещению, сдать декларацию за 2 кв - к возмещению. Написать письмо, ждать камеральной проверки и ничего не платить? или
2. Сдать всё выше перечисленное, заплатить исходящий НДС и ждать камеральной проверки, а потом написать письмо о возврате НДС?

Veselenochka · 18.07.2008, 00:36

заплатить исходящий НДС это что вы имеете ввиду?

gala-sn · 18.07.2008, 10:47

НДС, выставленный нами покупателю

Бухгалтерша · 18.07.2008, 11:23

Я бы просто сдала все как есть, НДС, неучтенный в 1 квартале учла бы во 2-м. Пусть камералят, если у вас все документы в порядке.

gala-sn · 18.07.2008, 13:07

спасибо за совет!
я новичек. А какие документы берут на камералку в таких случаях? сч-фак, накладные, платежки по оплате?

Бухгалтерша · 18.07.2008, 13:15

Цитата:

Сообщение от gala-sn

спасибо за совет!
я новичек. А какие документы берут на камералку в таких случаях? сч-фак, накладные, платежки по оплате?

Все документы перечислят в требовании о предоставлении документов. Основные- копии книги покупок и продаж, счета-фактуры полученные и выставленные, акты, накладные, договора с поставщиками и опкупателями, оборотно-сальдовая ведомость, карточки счетов 60,62,76,90,91;ГТД копия декларации по НДС и т.д.

gala-sn · 18.07.2008, 13:08

у меня "входящий" НДС по товару, материалам и основным средствам.

gala-sn · 18.07.2008, 13:09

"бы просто сдала все как есть, НДС, неучтенный в 1 квартале учла бы во 2-м. Пусть камералят, если у вас все документы в порядке"
т.е., за 2 квартал сдать декларацию к "возмещению", налог никакой не платить, а посидеть и подождать, пока НДС примут к зачету?

Бухгалтерша · 18.07.2008, 13:16

gala-sn, какой налог вы собрались платить, если у вас налог стоит к возмещению?

gala-sn · 18.07.2008, 15:09

тот, который мы покупателю выставили. На всякий случай, вдруг, документы не в порядке и НДС не примут к зачету.

Platino · 19.07.2008, 14:15

Цитата:

Сообщение от gala-sn

тот, который мы покупателю выставили. На всякий случай, вдруг, документы не в порядке и НДС не примут к зачету.

Никакого всякого случая! Если вы не обязаны ничего платить, то и не платите. Жирно им будет

Djull · 24.07.2008, 17:26

Я вот тоже никак не пойму, ЗАЧЕМ НДС ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ У ВАС ОН К ВОЗМЕЩЕНИЮ!!!!!

Бухгалтерша · 18.07.2008, 23:22

gala-sn, ну так на то Вы и бухгалтерЮ чтобы были документы в порядке

17.07.2008, 18:50	#1
gala-sn статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2007 Сообщений: 212 Спасибо: 0	НДС Здравствйте! Опытные практики, подскажите, как лучше сделать. 1 квартал - реализации не было, НДС к зачету, в принципе, был, декларация сдана нулевая. 2 квартал - реализация была, но НДС всё-равно к зачету. Как поступить, чтобы без последствий? 1. Сдать уточненку за 1 кв - к возмещению, сдать декларацию за 2 кв - к возмещению. Написать письмо, ждать камеральной проверки и ничего не платить? или 2. Сдать всё выше перечисленное, заплатить исходящий НДС и ждать камеральной проверки, а потом написать письмо о возврате НДС?

18.07.2008, 00:36	#2
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Ответ: НДС заплатить исходящий НДС это что вы имеете ввиду?

18.07.2008, 10:47	#3
gala-sn статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2007 Сообщений: 212 Спасибо: 0	Ответ: НДС НДС, выставленный нами покупателю

18.07.2008, 11:23	#4
Бухгалтерша статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 05.02.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 2,773 Спасибо: 47	Ответ: НДС Я бы просто сдала все как есть, НДС, неучтенный в 1 квартале учла бы во 2-м. Пусть камералят, если у вас все документы в порядке.

18.07.2008, 13:07	#5
gala-sn статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2007 Сообщений: 212 Спасибо: 0	Ответ: НДС спасибо за совет! я новичек. А какие документы берут на камералку в таких случаях? сч-фак, накладные, платежки по оплате?

18.07.2008, 13:08	#7
gala-sn статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2007 Сообщений: 212 Спасибо: 0	Ответ: НДС у меня "входящий" НДС по товару, материалам и основным средствам.

18.07.2008, 13:09	#8
gala-sn статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2007 Сообщений: 212 Спасибо: 0	Ответ: НДС "бы просто сдала все как есть, НДС, неучтенный в 1 квартале учла бы во 2-м. Пусть камералят, если у вас все документы в порядке" т.е., за 2 квартал сдать декларацию к "возмещению", налог никакой не платить, а посидеть и подождать, пока НДС примут к зачету?

18.07.2008, 13:16	#9
Бухгалтерша статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 05.02.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 2,773 Спасибо: 47	Ответ: НДС gala-sn, какой налог вы собрались платить, если у вас налог стоит к возмещению?

18.07.2008, 15:09	#10
gala-sn статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2007 Сообщений: 212 Спасибо: 0	Ответ: НДС тот, который мы покупателю выставили. На всякий случай, вдруг, документы не в порядке и НДС не примут к зачету.

24.07.2008, 17:26	#12
Djull бухгалтер Регистрация: 04.11.2007 Возраст: 42 Сообщений: 2,662 Спасибо: 7	Ответ: НДС Я вот тоже никак не пойму, ЗАЧЕМ НДС ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ У ВАС ОН К ВОЗМЕЩЕНИЮ!!!!!

18.07.2008, 23:22	#13
Бухгалтерша статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 05.02.2007 Адрес: Московская область Сообщений: 2,773 Спасибо: 47	Ответ: НДС gala-sn, ну так на то Вы и бухгалтерЮ чтобы были документы в порядке

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид